河南省審計廳關(guān)于河南省前坪水庫

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1、河南省審計廳關(guān)于河南省前坪水庫建設(shè)項目跟蹤審計結(jié)果公告（二O一七年七月二十四日）2017年第6號河南省審計廳派出審計組，自2016年10月18日至11月20日，對河南省前坪水庫的建設(shè)情況進行了跟蹤審計，審計結(jié)果公告如下：一、基本情況河南省前坪水庫由河南省前坪水庫建設(shè)管理局負責建設(shè)，2015年10月開工，計劃2020年10月完工。批復(fù)概算總投資44.62億元，總工期為60個月，其中，中央投資16.51億元，省級投資25.43億元，銀行貸款2.68億元。概算總投資中工程建設(shè)投資為18.91億元、拆遷補償和移民安置投資為25.71億元

2、。截至2016年9月底，累計到位資金18.97億元，其中，中央6.6億元，省級12.37億元。累計支出14.58億元，其中，征地拆遷和移民安置12.39億元，工程建設(shè)2.19億元。完成的單項工程為輸變電線路、對外交通道路、導流洞、建管營地主體工程和泄洪洞土石方工程?！?—2015年9月20日，河南省前坪水庫建設(shè)管理局與洛陽市人民政府移民工作領(lǐng)導小組辦公室簽訂《河南省前坪水庫征地移民任務(wù)和投資包干協(xié)議書》，項目的征地移民任務(wù)和投資由洛陽市人民政府移民工作領(lǐng)導小組辦公室包干完成，移民安置補償總額為25.71億元。二、審計評價意見審計

3、結(jié)果表明：河南省前坪水庫的建設(shè)履行了申報審批程序，土地手續(xù)正在辦理中。河南省前坪水庫建設(shè)管理局制定了項目建設(shè)、資產(chǎn)、財務(wù)、合同、移民工作等較為全面的管理與控制制度和崗位職責，為項目建設(shè)提供了制度保障。項目實行了法人制，執(zhí)行了招投標制度、監(jiān)理制度和合同管理制度，項目建設(shè)進展較為順利。河南省前坪水庫建設(shè)管理局提供的財務(wù)會計、工程資料基本真實，財務(wù)收支基本符合會計制度的要求，但工程計量方面和征地拆遷安置項目建設(shè)進展等方面還存在一些問題，需加以糾正和改進。三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改情況（一）損失浪費42.75萬元。河南省前坪水庫建設(shè)管

4、理局與核工業(yè)第五研究設(shè)計院簽訂了建管營地設(shè)計合同。雙方又簽訂補充協(xié)議，廢止設(shè)計合同，河南省前坪水庫建設(shè)管理局向核工業(yè)第五研究設(shè)計院一次性支付資金42.75萬元。但建管營地實際使用的施工圖由河南省水利勘測設(shè)計研究有限公司編制，形成損失浪費。該問題已整改。河南省前坪水庫建設(shè)管理局—3—已與河南省水利勘測設(shè)計研究有限公司簽訂《補充協(xié)議》，將已支付核工業(yè)第五研究設(shè)計院的42.75萬元從河南省水利勘測設(shè)計研究有限公司的設(shè)計費用中扣除。（二）多計量支付工程款9.26萬元。施工單位河南省水利工程一局承建的對外交通道路工程2016第2期計量款1

5、64.52萬元，包含了未完工的布河橋橋墩蓋梁鋼筋、砼橋臺蓋梁等工作內(nèi)容，當期多計量工程款9.26萬元。該問題已整改，已據(jù)實計量工程款。（三）進場材料缺少產(chǎn)品合格證。施工單位河南省水利工程一局承建的主壩工程6月19日進場的23噸水泥，缺少產(chǎn)品合格證和出廠檢驗報告。該問題已整改。河南省審計廳2017年7月24日—3—