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1、運(yùn)營月報(bào)2011年12月5日編號：YT-YY-2011-001運(yùn)營簡報(bào)綜述一、相關(guān)政策信息概況二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤三、管理項(xiàng)目實(shí)施情況四、工作流程審批情況五、工作聯(lián)系單處理情況統(tǒng)計(jì)六、標(biāo)準(zhǔn)化工作推進(jìn)情況一、相關(guān)政策信息概況文件名稱執(zhí)行時間重點(diǎn)內(nèi)容解讀銀行額度收緊常州住房商鋪貸款利率均上調(diào)2011-11-21常州關(guān)于首套房房貸及二套房的房貸利率上浮幅度較為平穩(wěn)，工商銀行、民生銀行、光大銀行暫停首套房貸款業(yè)務(wù)，農(nóng)業(yè)銀行目前要求首付50%。銀行信貸政策從緊，剛需購房受到最大限制，樓市低迷，成交量下滑，開發(fā)商“暗降”成風(fēng)。各部門填寫（一）、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況房產(chǎn)一分公司2011年11月份關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)一覽表
2、狀態(tài)工作項(xiàng)名稱計(jì)劃完成時間實(shí)際完成時間備注二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤運(yùn)營部填寫（一）、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況房產(chǎn)一分公司2011年11月份未完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)剖析未完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未完成原因預(yù)計(jì)完成時間需配合協(xié)調(diào)部門備注二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤運(yùn)營部填寫（一）、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況房產(chǎn)二分公司2011年11月份關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)一覽表狀態(tài)工作項(xiàng)名稱計(jì)劃完成時間實(shí)際完成時間備注二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤運(yùn)營部填寫（一）、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況房產(chǎn)一分公司2011年11月份未完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)剖析未完成節(jié)點(diǎn)未完成原因預(yù)計(jì)完成時間需配合協(xié)調(diào)部門備注二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤運(yùn)營部填寫二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤（二）重要節(jié)點(diǎn)工程進(jìn)度跟蹤——房產(chǎn)一分公司公司名稱項(xiàng)目名稱
3、目前進(jìn)度情況完成情況關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時間備注房產(chǎn)一分公司湖濱2.1湖濱2.2湖濱2.3一分公司填寫二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤（二）重要節(jié)點(diǎn)工程進(jìn)度跟蹤——房產(chǎn)二分公司公司名稱項(xiàng)目名稱目前進(jìn)度情況完成情況關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時間備注房產(chǎn)二分公司望湖御景二分公司填寫（三）11月營銷情況分析——簽約與回籠資金情況分析（單位：%）簽約情況資金回籠情況公司名稱項(xiàng)目名稱年度累計(jì)達(dá)成率年度累計(jì)達(dá)成率計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際房產(chǎn)一分公司湖濱2.1114%湖濱2.287%74%87%54%房產(chǎn)二分公司望湖御景100%97%90%86%二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤營銷部、財(cái)務(wù)部協(xié)同填寫11月營銷情況分析——銷售目標(biāo)情況分析（單位：%）項(xiàng)
4、目名稱本月銷售目標(biāo)(萬)本月完成比例全年計(jì)劃累計(jì)完成比例實(shí)際累計(jì)完成比例全年累計(jì)差額比例下月新增目標(biāo)(萬)下月總銷目標(biāo)(萬)湖濱壹號2.2期100033.2%(332/1000)86.9%(4345/5000)73.56%(3678/5000)26.44%(1322/5000)3321000望湖御景125054.72%(684/1250)100%(8000/8000)97.4%(7792/8000)2.6%(208/8000)/400合計(jì)225045.16%84.96%88.23%11.77%332140011月營銷情況分析——銷售回籠資金情況分析（單位：%）項(xiàng)目名稱本月計(jì)劃回籠資金(萬)本
5、月完成比例全年計(jì)劃累計(jì)完成比例實(shí)際累計(jì)完成比例全年累計(jì)差額比例下月新增應(yīng)收款(萬)下月計(jì)劃總應(yīng)收款(萬)湖濱壹號2.2期600115.69%(694.15/600)91.67%(2750/3000)54.47%(1634/3000)45.53%(1366/3000)/600望湖御景60063.67%(382/600)91.67%(4447/4851)88.81%(4308/4851)11.19%(543/4851)/1400合計(jì)120089.68%91.67%75.68%24.32%/200011月營銷情況分析——推廣費(fèi)用情況分析（單位：%）項(xiàng)目名稱本月計(jì)劃推廣費(fèi)用(萬)本月使用比例全年計(jì)劃
6、累計(jì)使用比例實(shí)際累計(jì)使用比例全年累計(jì)差額比例下月計(jì)劃推廣費(fèi)用(萬)湖濱壹號2.2期2067.5%(13.5/20)88.27%(150.5/170.5)72.73%(124/170.5)27.27%(46.5/170.5)20望湖御景26.667.48%(17.95/26.6)91.67%(131.36/143.3)80.46%(115.3/143.3)19.54%(28/143.3)7.2合計(jì)46.667.49%89.82%76.26%23.74%27.2（三）11月營銷情況分析——截止2011年11月前應(yīng)收賬款回籠情況分析（單位：%）公司名稱項(xiàng)目名稱累計(jì)回籠率房產(chǎn)一分公司湖濱2.142.
7、1%湖濱2.243.3%房產(chǎn)二分公司望湖御景60.4%總計(jì)48.6%二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤財(cái)務(wù)部填寫二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤（三）11月財(cái)務(wù)情況分析——付款情況（單位：%）公司名稱本月支出累計(jì)支出累計(jì)支出比例計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際房產(chǎn)一分公司房產(chǎn)二分公司總計(jì)財(cái)務(wù)部填寫二、項(xiàng)目運(yùn)營情況跟蹤（四）工程巡查情況匯總公司名稱項(xiàng)目名稱巡查次數(shù)發(fā)出巡查記錄單（份）發(fā)出整改通知書（份）通知單回復(fù)（份）回復(fù)及時性房產(chǎn)一分公司湖濱2.1湖
