月度運營會議匯報模板.ppt

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1、天津華僑城月度運營匯報2014年XX月XX日會議議程一、項目工作匯報業(yè)績目標完成情況會議決議執(zhí)行情況需協(xié)調(diào)解決事宜專題匯報二、職能部門月度重點工作匯報（一）、業(yè)績目標完成情況一、項目工作匯報項目類型本月銷售情況累計銷售情況項目累計去化率（銷售面積去化）本月銷售目標本月銷售完成情況本月計劃完成率年度銷售目標1-2月累計已售情況年度計劃完成率簽約額均價面積套數(shù)簽約額均價面積套數(shù)住宅（分產(chǎn)品類型/戶型面積段）商業(yè)車位合計簽約額庫存情況銷售回款確認收入節(jié)點計劃項目類型現(xiàn)有庫存（已獲預售證而未售出的產(chǎn)品）滯銷庫存滯銷說明后續(xù)上貨情況（平米）金額（

2、億元）面積（平米)滯銷庫存（6個月以上）滯銷庫存占比（面積占比；指滯銷庫存/現(xiàn)有庫存）14年預計新供貨貨值住宅（分產(chǎn)品類型/戶型面積段）商業(yè)車位合計簽約額庫存情況銷售回款確認收入節(jié)點計劃項目2月銷售回款情況1-2月累計回款情況累計簽約回款（開盤至今回款額）累計回款比例（累計回款金額/累計簽約額）累計簽約未回款目標值回款額完成比例年度目標值回款額年度計劃完成率14年簽約未回款13年及以前簽約未回款小計金額占比金額占比金額項目按揭客戶一次性付款客戶（含分期付款）合計銀行未放款客戶資料未齊未逾期超期未回款經(jīng)營性現(xiàn)金流入—簽約回款金額經(jīng)營性現(xiàn)金

3、流—簽約未回款金額結(jié)構(gòu)分析簽約額庫存情況銷售回款確認收入節(jié)點計劃項目同期目標值（1-2月）累計確認收入（1-2月，萬元）年度目標值（2014年）累計確認收人完成率年度計劃完成率ABCB/AB/C經(jīng)營性現(xiàn)金流入—確認收入簽約額庫存情況銷售回款確認收入節(jié)點計劃項目名稱分期節(jié)點名稱計劃完成時間實際完成時間未完成原因2月份一二級節(jié)點完成情況簽約額庫存情況銷售回款確認收入節(jié)點計劃項目名稱分期節(jié)點名稱計劃完成時間資源需求備注3月份一二級節(jié)點計劃4-5月份一二級節(jié)點完成情況預控項目名稱分期節(jié)點名稱計劃完成時間資源需求簽約額庫存情況銷售回款確認收入節(jié)點

4、計劃（二）、會議決議執(zhí)行情況一、項目工作匯報決議內(nèi)容主責部門計劃完成時間目前進展預警示意：嚴重滯后滯后正常會議決議執(zhí)行情況（三）、需協(xié)調(diào)解決事宜一、項目工作匯報需協(xié)調(diào)解決事宜項目事項（四）、專題匯報一、項目工作匯報專題匯報請就專題匯報、一級開發(fā)、基建項目、項目拓展、暫未產(chǎn)生銷售業(yè)績的城市公司、需要集團協(xié)調(diào)事宜在此匯報，格式不限會議議程一、項目工作匯報業(yè)績目標完成情況會議決議執(zhí)行情況需協(xié)調(diào)解決事宜專題匯報二、職能部門月度重點工作匯報二、職能部門月度重點工作匯報項目名稱分期節(jié)點名稱計劃完成時間資源需求備注2月份月度重點工作計劃完成情況二、職

5、能部門月度重點工作匯報項目名稱分期節(jié)點名稱計劃完成時間資源需求備注不超過5項，避免寫日常性工作3月份月度重點工作計劃項目名稱分期節(jié)點名稱計劃完成時間資源需求備注4-5月份月度重點工作計劃預控