永平鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說(shuō)明

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1、永平鎮(zhèn)2017年度部門決算目錄第一部分永平鎮(zhèn)概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表第三部分2017年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明五、一般公

2、共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明第一部分永平鎮(zhèn)概況一、永平鎮(zhèn)主要職能1．促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展；2．加強(qiáng)社會(huì)綜合管理；3、提高公共服務(wù)質(zhì)量；4、維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定；5、鞏固基層政權(quán)建設(shè)。二、永平鎮(zhèn)基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共10個(gè)，包括：永平鎮(zhèn)人民政府、永平鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站、永平鎮(zhèn)財(cái)政所、永平鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)所、永平鎮(zhèn)計(jì)生辦、永平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、永平鎮(zhèn)林業(yè)工作站、永平鎮(zhèn)水利站、永平鎮(zhèn)土管所、永平鎮(zhèn)文化站。永平鎮(zhèn)2017年年末編制人數(shù)91人，其中行政編制50人

3、，事業(yè)編制41人；年末實(shí)有人數(shù)78人，其中在職人員78人。第二部分2017年度部門決算表祥見(jiàn)附表永平鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明永平鎮(zhèn)2017年度收入總計(jì)10621.42萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)10621.42萬(wàn)元，較2016年增加1980.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.92%，主要原因是：2017年項(xiàng)目收入增加2028.01萬(wàn)元。主要是增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,如扶貧資金、秀美鄉(xiāng)村及民居改造資金等。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1

4、0621.42萬(wàn)元，占總收入的100%。二、支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度支出總計(jì)10621.42萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)10621.42萬(wàn)元，較2016年增加1980.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.92%，主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；脫貧攻堅(jiān)支出、秀美鄉(xiāng)村建設(shè)支出及民居外立面改造支出等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因本部門這兩年收支持平。。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出763.59萬(wàn)元，占7.19%；項(xiàng)目支出9857.83萬(wàn)元，占92.81%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)

5、附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2490.84萬(wàn)元，決算數(shù)為10621.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的426.42%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2490.84萬(wàn)元，決算數(shù)為6651.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的267.03%，主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(脫貧攻堅(jiān)、秀美鄉(xiāng)村、民居改造)項(xiàng)目支出。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為萬(wàn)0元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是本年度未發(fā)生本項(xiàng)支出。四、一般公共預(yù)算財(cái)政

6、撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元，其中：（一）工資福利支出495.13萬(wàn)元，較2016年增加45.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%，主要原因是。本年度增加人員、調(diào)高工資并補(bǔ)發(fā)上年的調(diào)資工資。（二）商品和服務(wù)支出225.62萬(wàn)元，較2016年減少43.95萬(wàn)元，下降16.3%，主要原因是：2017年壓縮了公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36.58萬(wàn)元，較2016年增加49.26萬(wàn)元，下降%，主要原因是：2016年1-8月退休人員工資在永平鎮(zhèn)發(fā)放,2016年9-12月才納入社保發(fā)

7、放。而2017年1-12月份工資已全部納入社保發(fā)放，所以2017年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助比上年度減少。（四）其他資本性支出6.26萬(wàn)元，較2016年減少0.36萬(wàn)元，下降%，5.4主要原因是：2017年度只添置日常辦公用設(shè)備,支出與上年度相差不大五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為113.5萬(wàn)元，決算數(shù)為79萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.6%，決算數(shù)較2016年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.76%，其中：（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0

8、萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是這兩未發(fā)生因公出國(guó)出境支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為95.5萬(wàn)元，決算數(shù)為萬(wàn)元，64完成預(yù)算的67.01%，決算數(shù)較2016年增加3.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.96%。主要原因是：2017年度支付2016年已發(fā)生公務(wù)接待,但未支付的支出。（三）公務(wù)