武鐵配餐績效考核

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1、寶雞商場（集團）股份有限公司文件寶商集綜〔2010〕50號關(guān)于下發(fā)《北京新華空港航空食品有限公司武漢餐飲服務(wù)分公司經(jīng)營團隊2010年績效考核管理辦法》的通知北京新華空港航空食品有限公司武漢餐飲服務(wù)分公司：為積極貫徹海航集團“深化調(diào)整、促進轉(zhuǎn)型、搶抓機遇、實現(xiàn)跨越”的工作方針，深入開展管理構(gòu)架調(diào)整工作，實施以績效為導(dǎo)向的考核管理制度，加大績效管理激勵力度，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益。經(jīng)研究，對你司2010年經(jīng)營團隊績效考核相關(guān)事宜明確如下：一、考核范圍北京新華空港航空食品有限公司武漢餐飲服務(wù)分公司經(jīng)營管理團隊成員。二、考

2、核指標考核指標由財務(wù)類指標、管理類KPI指標、管理構(gòu)架調(diào)整指標、企業(yè)長期發(fā)展指標四部分構(gòu)成。16㈠財務(wù)類指標財務(wù)類指標包括總收入、利潤、融資任務(wù)，財務(wù)指標以寶商集團計劃財務(wù)部下發(fā)的財務(wù)預(yù)算文件及融資任務(wù)文件為準，計算方法如下：企業(yè)財務(wù)類指標完成率＝收入完成率×50%＋利潤完成率×40%＋融資完成率×10%收入完成率=實際總收入/預(yù)算收入×100%利潤完成率=實際利潤/預(yù)算利潤×100%融資任務(wù)完成率=實際融資額/預(yù)算融資×100%財務(wù)類指標考核得分＝財務(wù)類指標完成率×100㈡管理類KPI指標管理類KPI指標包括：具體以《寶

3、商集團2010年重點工作》以及相關(guān)專項工作為準。2010年度成員企業(yè)管理類KPI指標一覽表詳見附件1，2010年度成員企業(yè)管理類KPI指標分解一覽表詳見附件2。其中，財務(wù)預(yù)算管理及保障性住房考核指標說明如下：1.財務(wù)預(yù)算管理考核⑴考核公式考核得分=100-（調(diào)劑預(yù)算額/成本預(yù)算總額×50%+調(diào)劑科目數(shù)量/成本預(yù)算科目數(shù)量×50%）×100備注：同一科目調(diào)整2次（含）以上，按照累計調(diào)整次數(shù)統(tǒng)計調(diào)劑科目數(shù)量。16⑵需要排除的情況以下情況可不計入調(diào)劑預(yù)算范圍。①企業(yè)內(nèi)部允許的項目間調(diào)劑除以下項目外，其他項目間可調(diào)劑：a.收益性支

4、出預(yù)算（包括生產(chǎn)與非生產(chǎn)類預(yù)算）不足部分不得使用權(quán)益性支出預(yù)算（包括固定資產(chǎn)購置、股權(quán)投資、基建工程、還本付息類預(yù)算）調(diào)劑或調(diào)整；b.非生產(chǎn)類預(yù)算不足部分不得使用生產(chǎn)類預(yù)算調(diào)劑或調(diào)整；c.工資、福利、業(yè)務(wù)活動、差旅、辦公用品費用不足不得從其他項目中調(diào)劑；②海航集團認可的預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致的科目預(yù)算調(diào)整；③集團認可的年中預(yù)算調(diào)整。財務(wù)預(yù)算管理考核工作由寶商集團計劃財務(wù)部負責解釋并統(tǒng)計考核結(jié)果。2.保障性住房考核⑴加分條件超額完成下達的保障性住房工作指標，考核總成績加3分；⑵得滿分條件完成寶商集團下達的保障性住房工作指標，該項得

5、分100分；⑶減分條件16該指標執(zhí)行率（0，25%），此項0分且考核成績總分扣3分；執(zhí)行率〔25%，60%），此項0分且考核成績總分扣2分；執(zhí)行率〔60%，100%），此項0分且考核成績總分扣1分保障性住房工作指標考核工作由投資部負責解釋并統(tǒng)計考核結(jié)果。㈢管理構(gòu)架調(diào)整指標根據(jù)第二階段管理架構(gòu)調(diào)整指標實施對經(jīng)營團隊考核，主要包括資產(chǎn)負債率（集團計財部另行下發(fā)）、管理構(gòu)架調(diào)整重點工作的推進情況（具體詳見海航集團〔2009〕729號、海航集團人〔2010〕315號、海航易控綜〔2009〕169號文件內(nèi)容）。被考核人采用述職形式匯

6、報管理構(gòu)架調(diào)整工作進展情況，具體得分由寶商集團經(jīng)營班子集體研究評定。㈣企業(yè)長期發(fā)展指標企業(yè)長期發(fā)展指標包括企業(yè)文化建設(shè)、規(guī)范化運營、人才梯隊建設(shè)。企業(yè)長期發(fā)展指標完成率＝企業(yè)文化建得分×30%＋規(guī)范化運營得分×40%＋人才梯隊建設(shè)得分×30%2010年度企業(yè)長期發(fā)展指標一覽表詳見附件3。㈤考核指標及權(quán)重一覽表考核指標財務(wù)類指標比重（50%）KPI指標比重（30%）管理構(gòu)架調(diào)整重點工作的推進情況（10%）企業(yè)長期發(fā)展指標（10%）16總收入利潤融資100%100%企業(yè)文化建設(shè)規(guī)范化運營人才梯隊建設(shè)權(quán)重50%40%10%30%

7、40%30%三、考核結(jié)果及應(yīng)用㈠考核結(jié)果年度考核結(jié)果=財務(wù)類指標得分×50%+管理類KPI指標得分×30＋管理構(gòu)架調(diào)整指標得分×10%+企業(yè)長期發(fā)展指標得分×10%㈡考核結(jié)果應(yīng)用⒈作為年終獎兌現(xiàn)的依據(jù)，具體兌現(xiàn)文件后續(xù)下發(fā)。⒉作為衡量經(jīng)營團隊職位勝任能力、獎優(yōu)罰劣的依據(jù)，以此來提升經(jīng)營團隊的勝任素質(zhì)。3.作為管理干部職位晉升參考依據(jù)。四、績效過程管理㈠評析會議每季度結(jié)束后次月應(yīng)在寶商集團召開的月度經(jīng)營匯報會上，由企業(yè)第一責任人就生產(chǎn)經(jīng)營指標及年度重點工作完成情況、存在困難、需要寶商集團總部協(xié)調(diào)問題等進行溝通，并明確下一步工

8、作開展的思路。㈡年中調(diào)研由寶商集團計劃財務(wù)部、投資證券部合規(guī)室、綜合管理部組成績效管理小組，對成員企業(yè)經(jīng)營業(yè)績及內(nèi)部管理狀況進行不定期調(diào)研，并撰寫調(diào)研報告上報寶商集團決策層領(lǐng)導(dǎo)。16㈢年度審計為保證年度數(shù)據(jù)真實有效以及了解企業(yè)實際運營情況，由寶商集團計劃財務(wù)部、投資證券部合規(guī)室、綜合管理部組成績效管理小