物資管理規(guī)定

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1、物資供應(yīng)站計劃申報管理辦法一、基層單位編制的月度物資申請計劃內(nèi)容必須做到四準(zhǔn)。1.物資名稱必須準(zhǔn)確，規(guī)格型號齊全規(guī)范。填寫不完整的視為無效計劃。2.計量單位要準(zhǔn)確，必須按各種物資的標(biāo)準(zhǔn)計量單位上報。3.物資大類編碼要準(zhǔn)確。執(zhí)行物資管理中心公布的最新物資編碼。4.數(shù)量要準(zhǔn)確。特別是網(wǎng)上采購的一、二類物資，上報之后，不得更改。二、基層單位不得在月度物資計劃上標(biāo)注廠家。（因?yàn)榫W(wǎng)上采購不允許網(wǎng)下私自定廠。）基層單位沒有推薦廠家權(quán)。三、各基層單位每月追加計劃需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，追加計劃金額不得超過正常計劃金額的5％。常用料不得追加。但遇突發(fā)事故需緊急搶修處理的除外。四、工程項目用料計劃需經(jīng)廠主管

2、領(lǐng)導(dǎo)及計劃科批準(zhǔn)，提前15天報供應(yīng)站。油井的措施用料應(yīng)按正常計劃報供應(yīng)站，原則上不得存在追加計劃。五、各基層單位、廠有關(guān)科室必須在每月15日前報下月生產(chǎn)維修和工程施工用料計劃。遇雙休日、節(jié)假日以假日的前一天為限。以上規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。2001年10月關(guān)于辦理物資入、出庫單據(jù)的補(bǔ)充規(guī)定1、采購員必須按審批后的計劃及時組織貨源。物資到庫后，由質(zhì)檢員、采購員、保管員按審批后的計劃驗(yàn)收。質(zhì)檢員主要負(fù)責(zé)入庫物資的質(zhì)量，采購員和保管員負(fù)責(zé)入庫物資的驗(yàn)收。2、采購員及時辦理物資入庫驗(yàn)收單，最晚不得超過二日，如遇雙休日和節(jié)假日依次順延。3、采購員和保管員是兼職的質(zhì)檢員，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格物資，有權(quán)

3、拒收。4、保管員在沒有接到器材入庫驗(yàn)收單的情況下，不得隨意借料。如遇生產(chǎn)急需，必須由供應(yīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字，保管員方可發(fā)料。5、計劃配撥員必須按計劃開出庫單據(jù)，并且及時通知基層單位材料員到庫房領(lǐng)料，辦理結(jié)帳手續(xù)。對當(dāng)月未出庫的計劃料物資，保管員有權(quán)通知基層單位材料員到庫房領(lǐng)料。6、物資到庫后，采購員未在二日內(nèi)辦理物資入庫，每一項料罰款20元。7、計劃配撥員不按審批后的計劃開出庫單據(jù)，每一項料罰款20元。8、保管員隨意借料，每一項料罰款20元。9、以上規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。物資供應(yīng)站2000年2月1日物資入、出庫單據(jù)的填寫規(guī)定1.填寫入、出庫單據(jù)必須由采購員本人填寫，他人一律不得代寫。2、填

4、寫單據(jù)時要求字跡清楚、工整，數(shù)據(jù)書寫規(guī)范。如需涂改必須正確涂改，方法是在記錯的數(shù)字及寫錯的文字上用紅筆劃一道橫線，由制單人蓋章，再用藍(lán)筆在錯處上方寫上正確的數(shù)字或文字。3、填寫單據(jù)必須寫清物資大類號、物資名稱規(guī)格、計量單位、單價、金額，入庫單價必須保留到分。4、填寫入庫單必須在備注欄內(nèi)標(biāo)明物資的結(jié)算方式，即總庫、平調(diào)、流通、廠家、集體等，出庫單是基本建設(shè)的必須加蓋基本建設(shè)印章，交舊物資必須標(biāo)寫交舊。5、填寫物資入、出庫單據(jù)不能串大類，應(yīng)嚴(yán)格按中國石油股份公司的大類編碼執(zhí)行。6、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)單據(jù)有以上錯誤，每一筆扣款十元。7、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。物資供應(yīng)公司2000年6月8日物資出庫

5、及領(lǐng)料管理制度為嚴(yán)格物資出庫及領(lǐng)料管理，強(qiáng)化管理制度及要求，特制定此管理制度。１、保管員在辦理物資出庫時，必須憑發(fā)料單據(jù)發(fā)料，非正式手續(xù)一律不準(zhǔn)發(fā)料。生產(chǎn)急用料經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，保管員可以發(fā)料，但需在三天內(nèi)補(bǔ)辦正式出庫單據(jù)。２、發(fā)料時保管員必須認(rèn)真審查發(fā)料單印章是否齊全，手續(xù)是否完備，發(fā)料單據(jù)所標(biāo)物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、使用單位等是否清楚及書寫規(guī)范，核對無誤后方可發(fā)料，否則不予發(fā)料。３、發(fā)料憑證上的任何數(shù)字、文字，保管員都不得改動，如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，及時與計劃配撥員核實(shí)，待正確的發(fā)料單據(jù)送達(dá)后方可發(fā)料。４、在發(fā)料過程中堅持“永續(xù)盤點(diǎn)”。堅持一查庫存，二動料簽，三取料，四復(fù)核，五

6、當(dāng)面交點(diǎn)的五步工作法，并堅持先進(jìn)先出的原則。５、保管員未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意不得在所管庫房內(nèi)私自存放供應(yīng)商貨物。６、領(lǐng)料單位必須憑正式的領(lǐng)料單據(jù)到庫房辦理領(lǐng)料。７、領(lǐng)料單位按要求做好物資的使用去向管理工作。８、分庫領(lǐng)用的物資按要求做好入庫、出庫工作，及時登記器材明細(xì)賬，同時做好物資的稽核及報表工作。物資管理中心2002年４月1日物資供應(yīng)站交舊領(lǐng)新管理制度各作業(yè)區(qū)、廠直屬單位、廠有關(guān)科室：為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，充分挖掘內(nèi)部潛力，節(jié)約采購資金，提高全廠整體經(jīng)濟(jì)效益。特制定此管理制度，望遵照執(zhí)行。1、各單位到物資供應(yīng)站領(lǐng)料時，必須嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。交舊物資明細(xì)見附表。2、物資供應(yīng)站配撥員撥

7、料時，屬交舊物資的，必須在發(fā)料單上注明“交舊”字樣，待舊料收付后，加蓋“廢舊物資回收”專用章，保管員方可發(fā)料，否則，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。3、對領(lǐng)料時暫不能替換下來的舊料，可到物資供應(yīng)站先辦理欠交手續(xù)，并在15天內(nèi)補(bǔ)交。若不能及時補(bǔ)交，按原值20%--30%交款。4、新組建單位，首次領(lǐng)料可免于交舊。但必須由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字提出書面申請，物資供應(yīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，料單加蓋“廢舊物資回收”專用章后，保管員方可發(fā)料。1、廠小車隊、運(yùn)輸公司領(lǐng)用汽車配件可不到物資供應(yīng)站交舊，廠小