范本2010內(nèi)審檢查記錄表

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1、內(nèi)審檢查記錄表TX/R-8.2.2-3審核員：王萍頁數(shù)1/13審核部門最高管理者時(shí)間2010年11月28日時(shí)至?xí)r標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核檢查記錄檢查結(jié)果備注4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.對所建立的質(zhì)量管理體系是否得以有效實(shí)施和保持并改進(jìn)QMS？2.對識別、確定的過程，管理情況如何？3.是否對確定的各過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析？1.所建立的文件詳略是否得當(dāng)？適宜可操作？1.質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否適應(yīng)本公司的實(shí)際情況？1.如何增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到滿足？經(jīng)查：能按標(biāo)準(zhǔn)及體系文件的規(guī)定、要求，各職能部門圍繞公司

2、質(zhì)量方針，按照公司質(zhì)量目標(biāo)和部門目標(biāo)展開工作，去年質(zhì)量體系依據(jù)新版ISO9001：2008版質(zhì)量體系對公司質(zhì)量體系進(jìn)行了更新，質(zhì)量體系保持實(shí)施情況良好，對改進(jìn)QMS也做了一些實(shí)質(zhì)性工作，各方面運(yùn)轉(zhuǎn)正常。查：對過程能按文件要求的準(zhǔn)則和方法進(jìn)行管理。查：通過查閱“過程檢查表”，公司對主要過程進(jìn)行了監(jiān)視、測量和分析。查：根據(jù)各部門的運(yùn)行情況來看，按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的文件基本符合本公司的實(shí)際情況。同時(shí)為了使體系文件更完善，今年對質(zhì)量手冊和程序文件進(jìn)行了適當(dāng)?shù)淖兏?，增加對外包過程的描述。通過對文件的不斷完善，各部門均反映文件非常適宜操作。所有過程均有相應(yīng)的建立了相應(yīng)的文件。

3、查：根據(jù)各部門所匯總的情況來看，各部門根據(jù)ISO9001：2008新版質(zhì)量手冊提出的質(zhì)量方針、目標(biāo)，明確地展開本部門的工作，實(shí)施以來取得比較理想的結(jié)果，充分說明該手冊內(nèi)容是適應(yīng)本公司的實(shí)際情況的。同時(shí)為了激勵(lì)各部門為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。查：顧客的要求一般是通過電話、采購訂單傳真或者向銷售人員提出。對于顧客的要求公司領(lǐng)導(dǎo)都能認(rèn)真考慮，想方設(shè)法予以滿足。如為滿足客戶的要求，重新申請北歐四國Nemko、Semko、Demko、Fimko認(rèn)證，今年已陸續(xù)取得證書，雖然為止增加了近十萬的認(rèn)證費(fèi)用，但使我司的電容產(chǎn)品認(rèn)證齊全，使客戶的要求得到滿足，增強(qiáng)了顧客滿意度。我公司始終以客戶的要求為關(guān)注

4、焦點(diǎn)。YYYYYY內(nèi)審檢查記錄表TX/R-8.2.2-3審核員：王萍頁數(shù)2/13審核部門最高管理者時(shí)間2010年11月28日時(shí)至?xí)r標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核檢查記錄檢查結(jié)果備注5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.6管理評審6.1資源提供1.質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否合理？是否在相關(guān)部門得到分解？分解是否適宜？1.管理評審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔、輸入及輸出等一些內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？1.提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？查：今年為了使公司質(zhì)量目標(biāo)更加合理，激勵(lì)各部門為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，其中原“廢品損失率≦3.5%”調(diào)整為“廢品損失率≦3.2%”。公司的質(zhì)量目標(biāo)有五條，圍繞產(chǎn)品和顧

5、客的，各相關(guān)部門均按公司質(zhì)量目標(biāo)制訂了相應(yīng)的部門目標(biāo)，使每一條質(zhì)量目標(biāo)均落實(shí)到相應(yīng)部門。如第三條“廢品損失率≦3.2%”，落實(shí)到相應(yīng)的生技部的部門目標(biāo)為“廢品損失率≦3.2%”。又查2010年1~11月份的廢品平均損失率為2.38%，達(dá)到部門及公司質(zhì)量目標(biāo)。所以，公司質(zhì)量目標(biāo)是分解到相關(guān)部門，并且分解是適宜的。查：2009年度的管理評審報(bào)告，執(zhí)行人為李健軍總經(jīng)理，評審時(shí)間為2009年12月10日。又查今年管理評審計(jì)劃在12月上旬進(jìn)行，所以管理評審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔均符合標(biāo)準(zhǔn)文件的規(guī)定。又查2009年度的管理評審報(bào)告，評審輸入有審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、糾正措施和

6、預(yù)防措施、以往管理評審的跟蹤措施等八方面的內(nèi)容；評審輸出有質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求等三方面的內(nèi)容，均符合標(biāo)準(zhǔn)文件的規(guī)定。經(jīng)查，公司已提供的資源已能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意。為了更好滿足顧客的需求，根據(jù)生產(chǎn)需要，今年著手評估移印機(jī)的更高的自動(dòng)化程度，目前的自動(dòng)移印機(jī)，需要一人操作一臺機(jī)器，為了節(jié)省人力，提高效率，降低成本。要求各專業(yè)移印設(shè)備廠商提出全自動(dòng)無人操作自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備解決方案，目前已經(jīng)與一家設(shè)備廠商進(jìn)行了接冾，向其購買兩臺新的全自動(dòng)化移印設(shè)備，新的設(shè)備無需人力操作，將極大的節(jié)省人力，并使生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量更加穩(wěn)定，這樣就能更好確保提供

7、的產(chǎn)品更好滿足顧客的需求。YYY內(nèi)審檢查記錄表TX/R-8.2.2-3審核員：王萍頁數(shù)3/13審核部門最高管理者時(shí)間2010年11月28日時(shí)至?xí)r標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核檢查記錄檢查結(jié)果備注8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量1.內(nèi)部審核是否按文件規(guī)定要求實(shí)施？2.是否記錄了內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取了糾正措施？是否對糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？1.是否按規(guī)定要求進(jìn)行了過程的監(jiān)視和測量？查：2009年度內(nèi)部審核提前制訂了審核計(jì)劃，編制了內(nèi)部審核計(jì)劃表，并委派有內(nèi)審資