質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表范本

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1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-?頁(yè)碼：受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)1．1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明？1．2刪減1）是否有刪減？2）刪減了哪一條款？3）刪減的理由是否充分、合理？4）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？4．1質(zhì)量管理體系總要求1）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？2）過(guò)程是否識(shí)別并表述？3）是否存在和明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過(guò)程？

2、如何控制？4）過(guò)程的順序及相互關(guān)系是否明確？5）有那些控制準(zhǔn)則和方法？6）如何保證體系運(yùn)作所需的資源？7）信息是否充分？8）如何監(jiān)視、測(cè)量分析這些過(guò)程？9）如何對(duì)過(guò)程實(shí)施采取必要的措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容）5．1最高管理者的承諾通過(guò)審核活動(dòng)來(lái)承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？3）最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？4）采取什么活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量

3、管理體系的有效性？可通過(guò)其他各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)5．3質(zhì)量方針1）是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？2）是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3）是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？4）是否為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？5）是否采取那些途徑傳達(dá)到相關(guān)部門？（可以抽查若干職工是否了解來(lái)證實(shí)）質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂？5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1）質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？2）質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)？分解是否適宜并得到評(píng)審？3）質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測(cè)量？4）質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？5）質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何

4、是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？5．4．2質(zhì)量管理體系策劃1）質(zhì)量管理體系策劃的形式、結(jié)果是什么？2）策劃的結(jié)果是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求？3）策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn)的要求？策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？5．5職責(zé)權(quán)限1）是否明確各過(guò)程職能和崗位，其相互關(guān)系？2）部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確?3）管理者代表是否有任命,其職責(zé)權(quán)限是否明確?4）賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán)是否能確保?●質(zhì)量體系的建立和保持●向最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,包括質(zhì)量改進(jìn)●在整個(gè)組織提升對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)●質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)5)是否對(duì)

5、溝通的方式和渠道作出規(guī)定?通過(guò)效果檢查,橫向、縱向的信息傳遞5．6管理評(píng)審1)最高管理層是否按策劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審?2)管理評(píng)審的間隔時(shí)間多少?是否適宜?是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理評(píng)審?3)評(píng)審內(nèi)容包括了體系的適用性、充分性、有效性?4)管理評(píng)審的輸入內(nèi)容是否齊全?●審核結(jié)果●顧客反饋●過(guò)程情況和產(chǎn)品的符合性●糾正和預(yù)防措施的狀況●上一次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況●可能影響質(zhì)量管理體系的變化5)管理評(píng)審的輸入內(nèi)容包括哪些?●質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)●產(chǎn)品的改進(jìn)●資源需求●其他6)評(píng)審結(jié)果是否記錄?評(píng)審結(jié)果是否得到落實(shí),包括改進(jìn)和采取相關(guān)的措施?

6、6．1資源提供1)如何確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的資源?2)所提供的資源能否滿足QMS運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)有效性的要求?所提供的資源是否確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到顧客滿意?8．5改進(jìn)1)如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”?2)采取什么措施使全體員工理解持續(xù)改進(jìn)的含義和作用?3)通過(guò)什么途徑為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造全員參與的氛圍?4)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目和成效?對(duì)糾正和預(yù)防措施效果是否驗(yàn)證,并進(jìn)行表彰和肯定?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-?頁(yè)碼：受審部門管理者代表接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓

7、名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．5．2管理者代表1)是否了解管理者代表的職責(zé)、權(quán)限?2)如何確保體系的建立、實(shí)施和保持?3)在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)做了哪些工作?4)確定并通過(guò)何種測(cè)量、分析改進(jìn)方式,確保質(zhì)量管理體系的有效性?向最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)與改進(jìn)的建議情況?5．4．2質(zhì)量管理體系策劃1)策劃是否體現(xiàn)了產(chǎn)品和企業(yè)的特點(diǎn)?2)策劃是否持續(xù)改進(jìn)和體系的完整性/3)策劃的輸出是否形成文件并傳遞到相關(guān)方?7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1)是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程以及實(shí)施職責(zé)?2)如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其過(guò)程的要求一致?

8、8．1測(cè)量分析和改進(jìn)總則1)策劃和確定何種測(cè)量、分析和改進(jìn)方式確保產(chǎn)品/體系的符合性?2)確立何種方法持續(xù)改進(jìn)體系的有效性?3)策劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和