質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控方案

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1、內(nèi)部控制體系質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控方案---------硅質(zhì)新線根據(jù)公司“內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案”工作階段安排，硅質(zhì)新線制定分廠實(shí)施方案，進(jìn)一步強(qiáng)化管理人員以及員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，采取有效的控制措施，不斷提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，制定分廠控制方案，具體如下：一、組織機(jī)構(gòu)為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制體系質(zhì)量管理工作，提升分廠質(zhì)量管理水平，保質(zhì)保量按期完成各份合同，成立分廠內(nèi)部控制體系質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：鄭德勝成員：王建武陳志勇杜克新左軍衛(wèi)張獻(xiàn)忠南建祥劉旭東李勇革臧純勇二、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、生產(chǎn)工藝規(guī)程、工序作業(yè)指導(dǎo)書、工序操作要點(diǎn)的制定及實(shí)施。2、質(zhì)量管理、質(zhì)量追溯制度的制定、實(shí)施及考核。3、生產(chǎn)過程、工序質(zhì)量

2、管理和控制，確保工序質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合合同要求，滿足用戶需求。4、保證設(shè)備完好有效，使用過程中滿足工藝技術(shù)要求。5、工序質(zhì)量運(yùn)行的周點(diǎn)評(píng)及月總結(jié)工作，確保工序質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。三、主要工序質(zhì)量目標(biāo)：1、投產(chǎn)原料合格率100%2、泥料綜合合格率≥95%3、半成品綜合合格率≥92%4、產(chǎn)品檢選合格率≥90%四、具體內(nèi)容及控制措施(一)、宣傳貫徹質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控方案，通過開召開班組長(zhǎng)及黨員以上人員會(huì)議、重點(diǎn)工序人員會(huì)議、班前班后會(huì)、等形式宣傳、貫徹質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控的必要性及重要性；提高員工的質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)員工的責(zé)任心，要求員工從每個(gè)生產(chǎn)細(xì)節(jié)做起，不放過任何影響質(zhì)量的因素，確保產(chǎn)品質(zhì)量的提升。(

3、二)、結(jié)合公司開展的崗位技能培訓(xùn)、首席工人培訓(xùn)、班前班后會(huì)等，采取形式多樣的方法，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量安全意識(shí)的教育。規(guī)范員工操作行為，強(qiáng)化質(zhì)量觀念，把“質(zhì)量第一”“質(zhì)量安全”的理念灌輸?shù)矫课粏T工。(三)、制定完善的質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法，將質(zhì)量指標(biāo)層層分解到工段、科室，工段、科室根據(jù)具體實(shí)際情況分解到班組及個(gè)人，做到人人頭上有指標(biāo)、個(gè)個(gè)肩上有擔(dān)子，每月及時(shí)組織相關(guān)工段、科室進(jìn)行考核，確保工序目標(biāo)的完成。(四)、加強(qiáng)原料投產(chǎn)前的質(zhì)量管理和控制，確保投產(chǎn)的原料100%合格，具體措施:1、分廠從原料進(jìn)廠開始嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)進(jìn)入分廠的原料分廠家每月按期進(jìn)行抽檢，有異常情況可隨時(shí)進(jìn)行抽檢。不定期到加工廠家進(jìn)行

4、質(zhì)量抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知加工廠家進(jìn)行整改。2、制訂各種原料的檢測(cè)指標(biāo)、檢測(cè)頻次。3、制定各種原料的控制考核辦法(五)、加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，以工序質(zhì)量保產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)定并提高在線產(chǎn)品質(zhì)量。要求每位員工嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行操作；實(shí)時(shí)修訂和完善作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，為了使崗位人員操作規(guī)范化，制訂了相應(yīng)的《工序質(zhì)量管理考核辦法》，使崗位人員明白清楚自己的責(zé)任，沒有盡到責(zé)任會(huì)承擔(dān)的處罰，通過一定的考核，增強(qiáng)崗位的責(zé)任心，使工序質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。通過內(nèi)部控制體系質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)，鍛煉提升整個(gè)隊(duì)伍質(zhì)量管理水平，緊緊圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合分廠的考核指標(biāo)，進(jìn)一步健全質(zhì)量管理考核體系，完善質(zhì)量工作機(jī)制

5、，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，以質(zhì)量促發(fā)展，并以此為鍥機(jī)，優(yōu)化、細(xì)化質(zhì)量管理控制流程，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，大力實(shí)施以質(zhì)保產(chǎn)、以質(zhì)取勝、綠色耐材的戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)硅質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和分廠質(zhì)量管理水平的提升。硅質(zhì)新線2013-4-28