供方質(zhì)量保證能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1

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1、吉奧集團(tuán)有限公司發(fā)布2010-10-28實(shí)施2010-10-18發(fā)布供方質(zhì)量保證能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)Q/GAGL0608—2010替代GA/M06·01AQ/GA吉奧集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)前言本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、B、C、D、E、F、G、H為規(guī)范性附錄，附錄I為資料性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由吉奧集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由吉奧集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)管理部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)起草、修訂并解釋。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：彭卓。本標(biāo)準(zhǔn)審核人：金瑞林。本標(biāo)準(zhǔn)主要評(píng)審人：本標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化審查：周新國(guó)。本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：本標(biāo)準(zhǔn)于2010年10月30日第三次發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)歷次發(fā)布情況為：2008年

2、8月20日第一次發(fā)布；2009年10月24日第二次發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)為吉奧集團(tuán)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。供方質(zhì)量保證能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1目的對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，以確保供應(yīng)商能持續(xù)、穩(wěn)定地向吉奧公司提供符合要求的協(xié)作配套件和服務(wù)。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了供方質(zhì)量保證能力評(píng)審的定義、管理職責(zé)、評(píng)審內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)與要求等。本辦法適用于為吉奧集團(tuán)提供生產(chǎn)用產(chǎn)品（原材料、外協(xié)/外購(gòu)件）的供應(yīng)商。3規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)控制程序供應(yīng)商開發(fā)與準(zhǔn)入

3、管理辦法4術(shù)語(yǔ)與定義4.1普通件普通件指零件、部件或總成的質(zhì)量特性偏離技術(shù)規(guī)定后，將造成整車使用時(shí)一般性功能缺陷或故障。4.2重要件重要件指零件、部件或總成的一項(xiàng)或多項(xiàng)質(zhì)量特性，在偏離技術(shù)規(guī)定后，將造成整車使用功能的下降或重大經(jīng)濟(jì)損失。4.3安全、法規(guī)件安全、法規(guī)件指零件、部件或總成的一項(xiàng)或多項(xiàng)質(zhì)量特性，在發(fā)生功能性缺陷或故障的情況下，將直接影響整車安全性能，或產(chǎn)品在未得到有效保證前提下，將導(dǎo)致人身安全事故。4.4供方評(píng)審小組供方評(píng)審小組由集團(tuán)質(zhì)量管理部、研究院、供應(yīng)鏈管理部、各分公司質(zhì)量部等人員組成，是具有對(duì)供應(yīng)商實(shí)施評(píng)審職能的專業(yè)小組。4.5評(píng)審小組組長(zhǎng)

4、評(píng)審小組組長(zhǎng)從具有評(píng)審經(jīng)驗(yàn)的評(píng)審員中選取，評(píng)審小組組長(zhǎng)對(duì)評(píng)審結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并在所供產(chǎn)品批量生產(chǎn)后一年內(nèi)對(duì)評(píng)審結(jié)果承擔(dān)追溯責(zé)任。4.6評(píng)審員評(píng)審員必須經(jīng)評(píng)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試，取得評(píng)審資質(zhì)后，落實(shí)供方評(píng)審工作的人員。5職責(zé)5.1質(zhì)量管理部：5.1.1負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)部、各基地采購(gòu)部、各基地質(zhì)量部提報(bào)的《供方評(píng)審申請(qǐng)表》（其中需明確評(píng)審對(duì)象、評(píng)審原因、要求評(píng)審日期等。）編制《供方評(píng)審計(jì)劃表》。5.1.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)《供方評(píng)審計(jì)劃表》審核，報(bào)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)審批。5.1.3負(fù)責(zé)牽頭組織評(píng)審小組對(duì)新產(chǎn)品供應(yīng)商和二次開發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。5.1.4負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審報(bào)

5、告進(jìn)行審核，給出審核結(jié)論，由質(zhì)量管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.1.5負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告的歸檔管理，并將評(píng)審結(jié)果反饋給提報(bào)部門。5.2評(píng)審小組：5.2.1負(fù)責(zé)將《質(zhì)量保證能力評(píng)審?fù)ㄖ獑巍穫髡娼o供應(yīng)商。5.2.2負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，針對(duì)審核情況出具《供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告》，確定評(píng)審結(jié)論，并對(duì)評(píng)審中的不合格項(xiàng)開具《供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單》。5.2.3要求供應(yīng)商按要求進(jìn)行整改，整改后由評(píng)審小組進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證整改結(jié)論。5.3采購(gòu)部、各基地采購(gòu)部、各基地質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)需評(píng)審供應(yīng)商清單的提報(bào)，并填寫《供方評(píng)審申請(qǐng)表》（見附錄I）報(bào)質(zhì)量管理部。5.4審計(jì)部：負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)審的公平、公正

6、和評(píng)審紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查。6評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)與要求6.1評(píng)審內(nèi)容與要求6.1.1評(píng)審內(nèi)容6.1.1.1在對(duì)供應(yīng)商初選審核時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量控制兩部分內(nèi)容均要評(píng)審，且要求兩部分的評(píng)分分?jǐn)?shù)不得低于各部分總分的60%，否則評(píng)定為不合格。6.1.1.2體系內(nèi)二次布點(diǎn)和恢復(fù)供貨則僅對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制部分評(píng)審。6.1.1.3其他情況下也可根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制、PPAP過程等進(jìn)行部分評(píng)審。6.1.2評(píng)審要求6.1.2.1按《供方質(zhì)量保證能力評(píng)審記錄表》（見附錄G）進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于帶“﹡”的項(xiàng)目作為重點(diǎn)項(xiàng)，對(duì)其打分低于基礎(chǔ)分值70%的，直接下不合格結(jié)論。6.1.

7、2.2整個(gè)評(píng)審過程中，應(yīng)針對(duì)擬供產(chǎn)品實(shí)施評(píng)審。6.1供方評(píng)審計(jì)劃要求6.2.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制每月《供方評(píng)審計(jì)劃表》時(shí)（見附錄I），應(yīng)依據(jù)以下（但不限于）情況進(jìn)行編制，并報(bào)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.2.1.1供方引進(jìn)。6.2.1.2潛在供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商及新開發(fā)不同原供貨類型產(chǎn)品的合格供應(yīng)商。6.2.2各基地如有新準(zhǔn)入供應(yīng)商評(píng)審需要應(yīng)提前一個(gè)月向質(zhì)量管理部提請(qǐng)?jiān)u審申請(qǐng)，填寫《供方評(píng)審申請(qǐng)表》（見附錄H），質(zhì)量管理部接到申請(qǐng)后，于第二個(gè)月10日之前制定《供方評(píng)審計(jì)劃表》（見附錄I）報(bào)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并組建供應(yīng)商評(píng)審小組，指定小組組長(zhǎng)。6.2.3評(píng)審小組接到

8、獲批的評(píng)審計(jì)劃后，根據(jù)供應(yīng)商擬供產(chǎn)品，搜集該產(chǎn)品的相