供方質(zhì)量保證能力評(píng)審及報(bào)告.doc

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1、供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)供應(yīng)商　審核日期　地址　省/市　電話　傳真　供應(yīng)商負(fù)責(zé)人總經(jīng)理：管理者代表：聯(lián)系人：評(píng)審類型囗現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定囗業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定囗直接評(píng)定囗首件確認(rèn)評(píng)審范圍　審核目的　供方性質(zhì)囗新囗老　前一次評(píng)審結(jié)果/日期　零件和服務(wù)描述產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重要度囗關(guān)鍵囗重要囗一般　質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)果等級(jí)　不符合項(xiàng)項(xiàng)限定改進(jìn)完成日期參與評(píng)審人員供應(yīng)商姓名職務(wù)簽字日期備注　　　　　　　　　　　　　　　上海紅湖排氣系統(tǒng)有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評(píng)審組長(zhǎng)/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期A供方質(zhì)量保證能力評(píng)

2、審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)供方名稱供方代碼地址調(diào)查日期成立時(shí)間法人代表電話郵政編碼銷售負(fù)責(zé)人電話公司電話營(yíng)業(yè)證號(hào)稅號(hào)公司傳真開戶銀行銀行帳號(hào)E-mail企業(yè)性質(zhì)員工概況員工人數(shù)管理人員項(xiàng)目人員工程技術(shù)人員生產(chǎn)作業(yè)人員質(zhì)量檢驗(yàn)人員特殊作業(yè)人員總計(jì)各教育程度人員數(shù)量及比率產(chǎn)銷狀況主要銷售項(xiàng)目主要銷售客戶年產(chǎn)量生產(chǎn)速度總銷售額質(zhì)量狀況1．公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是2．其組織名稱為負(fù)責(zé)人電話3．企業(yè)有無(wú)規(guī)定的產(chǎn)品許可證：□有□沒有4．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合：□國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□其他5．產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)，所實(shí)施之檢驗(yàn)方法：□首檢□

3、巡檢□末檢□自檢□抽檢□全檢□未實(shí)施任何檢驗(yàn)企業(yè)主要情況計(jì)量等級(jí)工廠面積（M2）注冊(cè)資本(萬(wàn)元)固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）年產(chǎn)值（萬(wàn)元）主要設(shè)備總面積建筑面積倉(cāng)庫(kù)面積加工（臺(tái)）檢測(cè)（臺(tái)）備注附質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽(yù)等級(jí)證書等資料的復(fù)印件附設(shè)備工裝模具臺(tái)帳清單、測(cè)量器具及試驗(yàn)設(shè)備清單、公司組織機(jī)構(gòu)復(fù)印件供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)1、供應(yīng)商企業(yè)概況2、主要顧客及供方3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況4、具體審核見審核檢查表5、審核不符合項(xiàng)整改建議6、審核評(píng)價(jià)7、評(píng)價(jià)結(jié)論審核人員簽字編制審核日期供方質(zhì)量保證

4、能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)供方評(píng)審評(píng)分表序號(hào)項(xiàng)目適用分值得分分項(xiàng)評(píng)分(得分率)備注1質(zhì)量管理體系要求80　2管理職責(zé)40　3資源管理70　4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃80　5過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)90　6采購(gòu)過(guò)程控制80　7設(shè)施設(shè)備工裝和測(cè)量裝置的管理100　8生產(chǎn)和服務(wù)提供100　9測(cè)量、分析和改進(jìn)110　10與顧客有關(guān)的過(guò)程80　總計(jì)830評(píng)審結(jié)論■供方評(píng)判最終評(píng)分（平均得分率）等級(jí)主要缺失區(qū)域分布12345678評(píng)分說(shuō)明1.???評(píng)分等級(jí)：???????????85~100分：合格???????????75~84分：有條件認(rèn)可

5、???????????75分以下：不認(rèn)可供方2.???計(jì)算方法：a)??????分項(xiàng)評(píng)分：“供方評(píng)審評(píng)分表”欄內(nèi)的實(shí)得分/適用分值×100%；b)??最終評(píng)分：總計(jì)實(shí)際得分值/總計(jì)適用得分值×100%供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)物料明細(xì)表序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家備注12345678910111213141516供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)主要生產(chǎn)設(shè)備概況設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格/型號(hào)設(shè)備制造廠家設(shè)備年份最近檢修或驗(yàn)證日期通用專用是否數(shù)控注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。供方質(zhì)量保證

6、能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)主要檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備概況序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家最近檢定/校準(zhǔn)日期測(cè)量范圍通用專用注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)主要工裝/模具概況(提供產(chǎn)品所用)序號(hào)工裝/模具名稱類型工裝/模具編號(hào)生產(chǎn)廠家制造年份最近驗(yàn)證日期備注注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)供方質(zhì)量保證能力審核檢查表審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱/項(xiàng)目審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA1、質(zhì)量

7、管理體系要求1.1質(zhì)量手冊(cè)√√1.2程序文件√√1.3公司營(yíng)業(yè)證明及體系認(rèn)證證書√√√1.4質(zhì)量方針√√1.5質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控√√1.6文件控制√√√1.7記錄控制√√√1.8知識(shí)管理√2、管理職責(zé)2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃√2.2職責(zé)權(quán)限的建立√√√2.3質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架√√√2.4管理評(píng)審√√3、資源提供3.1人力資源規(guī)劃√√3.2公司年度培訓(xùn)計(jì)劃√√√3.3培訓(xùn)記錄及資格評(píng)估√√√3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書√√√3.5生產(chǎn)崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？√√3.6設(shè)施設(shè)備規(guī)劃√√3.7應(yīng)急計(jì)劃√備注1、NA：表示不適用。2

8、、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核員供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱/項(xiàng)目審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)（過(guò)程設(shè)計(jì)）/產(chǎn)品開發(fā)的策劃4.1技術(shù)協(xié)議等顧客要求√√√4.2要求評(píng)審√√4.3是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)√√√4.4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)√