項(xiàng)目驗(yàn)收流程

項(xiàng)目驗(yàn)收流程

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1、蘇州云凱電腦科技項(xiàng)目驗(yàn)收流程一、承建方驗(yàn)收文檔審核流程(一)承建方驗(yàn)收文檔組成1、承建方驗(yàn)收文檔清單2、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同規(guī)定的交付文檔3、前期資料(1)資金審核表(是前期立項(xiàng)材料,一般由建設(shè)方提供)(2)招標(biāo)文件(由承建方打印一份,無須裝訂到交付材料中)(3)投標(biāo)文件(一般由建設(shè)方提供,如果建設(shè)方無法提供,則由承建方打印一份,無須裝訂到交付材料中)(4)合同4、啟動(dòng)階段(1)開工申請表(包括附件:項(xiàng)目總體計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案、質(zhì)量保障計(jì)劃、人員組織架構(gòu)、安全文明施工承諾書(涉及安全作業(yè)的需要提供))(2)開工

2、令5、設(shè)計(jì)階段軟件部分:(1)需求調(diào)研計(jì)劃(2)需求調(diào)研紀(jì)要(3)需求規(guī)格說明書(4)8/8蘇州云凱電腦科技需求評審報(bào)告(建設(shè)方、承建方、監(jiān)理方三方或?qū)<覍π枨笤u審的結(jié)論)(1)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書(含概要設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)書)(2)設(shè)計(jì)評審報(bào)告(建設(shè)方、承建方、監(jiān)理方三方或?qū)<覍π枨笤u審的結(jié)論)硬件部分:(1)《設(shè)計(jì)方案》(2)《設(shè)計(jì)圖紙》1、實(shí)施階段軟件部分:(1)測試方案(含測試計(jì)劃)(2)測試用例(3)測試報(bào)告硬件部分:(1)硬件設(shè)備清單(來源于合同/投標(biāo)文件)(2)設(shè)備報(bào)驗(yàn)單(報(bào)驗(yàn)申請單及設(shè)備到貨清單)(3)到貨設(shè)

3、備附件材料(出廠合格證/質(zhì)保書、第三方檢測報(bào)告、使用說明書/用戶手冊重要頁數(shù))(4)設(shè)備到貨驗(yàn)收表(三方簽字蓋章)(5)聯(lián)調(diào)測試方案(含聯(lián)調(diào)測試計(jì)劃)(6)聯(lián)調(diào)測試報(bào)告2、變更申請、支付申請及日常文檔(1)變更申請單(2)支付款申請單8/8蘇州云凱電腦科技(1)監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知單、警告單、停/復(fù)工令(2)承建方項(xiàng)目周報(bào)(3)承建方內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要(含會(huì)議簽到表)(4)決算表1、系統(tǒng)驗(yàn)收階段培訓(xùn):(1)培訓(xùn)方案(含培訓(xùn)計(jì)劃)(2)培訓(xùn)材料(如:PPT、視頻、用戶手冊等)(3)培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要或培訓(xùn)記錄(含培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)反饋表)

4、試運(yùn)行:(1)試運(yùn)行方案(2)系統(tǒng)部署手冊(3)試運(yùn)行情況記錄表(4)試運(yùn)行報(bào)告驗(yàn)收:(1)驗(yàn)收申請表(附件:試運(yùn)行報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告(含運(yùn)維承諾))(2)用戶試用報(bào)告(由用戶方出)(3)承建方驗(yàn)收匯報(bào)PPT(現(xiàn)場匯報(bào)用,不用打印裝訂)(4)驗(yàn)收備忘錄(視項(xiàng)目情況確定是否需要提供)(5)驗(yàn)收合格表(不在裝訂成冊之內(nèi))(6)專家驗(yàn)收意見(含專家簽到表,不在裝訂成冊之內(nèi))(一)審核流程1、承建方準(zhǔn)備驗(yàn)收材料電子版,于驗(yàn)收前一周提交監(jiān)理工程師;8/8蘇州云凱電腦科技1、監(jiān)理工程師審核承建方驗(yàn)收文檔組成的完整性;2、監(jiān)理工程師審核

5、驗(yàn)收文檔詳細(xì)內(nèi)容;3、項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審;4、部門總監(jiān)終審;5、承建方打印所有驗(yàn)收文檔,并三方簽字、蓋章;6、監(jiān)理工程師審核紙質(zhì)文檔,檢查簽字、蓋章是否齊備;7、項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審;8、部門總監(jiān)終審;9、承建方裝訂成冊;10、承建方提交紙質(zhì)驗(yàn)收材料到甲方。一、監(jiān)理方驗(yàn)收文檔準(zhǔn)備及審核流程(一)監(jiān)理方驗(yàn)收文檔組成1、監(jiān)理驗(yàn)收文檔清單2、監(jiān)理合同3、監(jiān)理規(guī)劃4、監(jiān)理細(xì)則5、三方首次會(huì)議紀(jì)要6、開工申請表(包括附件:項(xiàng)目總體計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案、質(zhì)量保障計(jì)劃、人員組織架構(gòu)、安全文明施工承諾書(涉及安全作業(yè)的需要提供))7、開工令8、硬件設(shè)備清

6、單(來源于合同/投標(biāo)文件)8/8蘇州云凱電腦科技1、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單(報(bào)驗(yàn)申請單及設(shè)備到貨清單)2、到貨設(shè)備附件材料(出廠合格證/質(zhì)保書、第三方檢測報(bào)告、使用說明書/用戶手冊重要頁數(shù)、現(xiàn)場報(bào)驗(yàn)照片)3、設(shè)備到貨驗(yàn)收表(三方簽字蓋章)4、監(jiān)理對承建方交付物的評審報(bào)告(需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)說明書等)5、問題跟蹤矩陣6、監(jiān)理方會(huì)議紀(jì)要及簽到表7、監(jiān)理周報(bào)8、變更申請表9、承建方支付款申請單10、工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知單、監(jiān)理警告單、停工令、復(fù)工令等11、文檔評審記錄及報(bào)告12、決算表(依據(jù),硬件來源于廠家報(bào)價(jià)/網(wǎng)上查找價(jià)格截圖/承建

7、方投標(biāo)報(bào)價(jià)單,軟件來源于監(jiān)理方對工作量的評估/知名廠商的報(bào)價(jià))13、驗(yàn)收申請表(附件:試運(yùn)行報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告(含運(yùn)維承諾))14、項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)報(bào)告15、監(jiān)理總結(jié)報(bào)告PPT(現(xiàn)場匯報(bào)用,不用打印裝訂)16、驗(yàn)收合格表(不在裝訂成冊之內(nèi))17、專家驗(yàn)收意見(不在裝訂成冊之內(nèi))(一)審核流程1、監(jiān)理工程師準(zhǔn)備驗(yàn)收材料電子版并自檢;8/8蘇州云凱電腦科技1、項(xiàng)目經(jīng)理審核;2、部門總監(jiān)復(fù)審;3、監(jiān)理工程師打印所有驗(yàn)收文檔,并三方簽字、蓋章;4、監(jiān)理工程師自檢紙質(zhì)文檔,檢查簽字、蓋章是否齊備;5、項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核;6、部門總監(jiān)復(fù)審;7、

8、監(jiān)理工程師裝訂成冊;8、監(jiān)理工程師提交紙質(zhì)驗(yàn)收材料給甲方;9、監(jiān)理工程師試講PPT,總監(jiān)指導(dǎo)。一、驗(yàn)收流程(一)驗(yàn)收會(huì)前準(zhǔn)備1、三方商定并確認(rèn)驗(yàn)收流程;2、監(jiān)理工程師在驗(yàn)收前,至少提前一天完成所有材料準(zhǔn)備;3、監(jiān)理工程師約定三方提前半天到驗(yàn)收現(xiàn)場;4、監(jiān)理工程師再次檢查承建方、監(jiān)理方驗(yàn)收材料;5、監(jiān)理工

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