昊華鴻鶴項(xiàng)目采購(gòu)部管理手冊(cè)2012[1]4

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1、昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部　管　　　理　　　體　　　系　　　文　　　件2012年05月　日發(fā)布　　　　　　　　　　　　　2012年05月　日實(shí)施昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部　發(fā)布40發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)：持　有　人：40管理體系文件編審人員編寫：余龍、江力、鄭榮瓏　　審核：　　批準(zhǔn)：　　　40昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部管理體系文件目錄管理機(jī)構(gòu)設(shè)置5項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)6工程物資采購(gòu)管理辦法9項(xiàng)目采購(gòu)部工程物資采購(gòu)流程（附圖）18項(xiàng)目采購(gòu)合同管理辦法19項(xiàng)目物資采購(gòu)二級(jí)招標(biāo)管理辦法22項(xiàng)目采購(gòu)部庫(kù)房管理制度26項(xiàng)目采購(gòu)部供應(yīng)商管理辦法29項(xiàng)目采購(gòu)部保密

2、制度33項(xiàng)目采購(gòu)部禮品禮金處理辦法35項(xiàng)目采購(gòu)廉政協(xié)議書37項(xiàng)目采購(gòu)部員工守則39項(xiàng)目采購(gòu)十不準(zhǔn)4040管理機(jī)構(gòu)設(shè)置法律法規(guī)支撐專業(yè)技術(shù)支撐紀(jì)檢監(jiān)察八大專業(yè)部門40項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)、工作內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)管理。1規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是

3、不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。《中國(guó)化工采購(gòu)管理變革》《昊華鴻鶴采購(gòu)管理制度》2術(shù)語(yǔ)及定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3工作職責(zé)4.1負(fù)責(zé)昊華鴻鶴項(xiàng)目建設(shè)過程中外包工程、貨物、服務(wù)咨詢的采購(gòu)工作。4.2根據(jù)項(xiàng)目管理部提出的項(xiàng)目需求計(jì)劃，平衡庫(kù)存、市場(chǎng)、供需、交貨周期等因素提出項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。4.3根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，開展市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)，提出采購(gòu)預(yù)算。結(jié)合實(shí)際采購(gòu)情況，按要求通過招標(biāo)、比價(jià)、定點(diǎn)、議價(jià)程序，確定采購(gòu)渠道、價(jià)格。保障項(xiàng)目采購(gòu)過程的成本效益、質(zhì)量、時(shí)間、公平原則。4.4牽頭組織項(xiàng)目采購(gòu)二級(jí)招標(biāo)工作；協(xié)助昊華總公司

4、與昊華鴻鶴招標(biāo)辦執(zhí)行招標(biāo)相關(guān)事宜。4.5牽頭組織項(xiàng)目采購(gòu)合同談判、簽訂、合同條款評(píng)審、并實(shí)施執(zhí)行。4.6平衡項(xiàng)目采購(gòu)資金，做好項(xiàng)目資金計(jì)劃。負(fù)責(zé)申請(qǐng)支付、預(yù)付款，結(jié)算貨款；到貨驗(yàn)收。4.7負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)商開發(fā)；項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)商選擇；供應(yīng)商評(píng)估和績(jī)效管理。4.8規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理，確保采購(gòu)物資質(zhì)量，落實(shí)安全防范措施；做好物資配送管理，保證工程項(xiàng)目物資需求。4.9辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦和有關(guān)部門要求配合的其它工作。4部門工作職責(zé)5.1綜管科：5.1.1一般事務(wù)：3.1.1.1負(fù)責(zé)職工的考勤與工資發(fā)放、管理工作。3.1.1.2負(fù)責(zé)車輛管理、保衛(wèi)、消防

5、等日常行政工作。3.1.1.3負(fù)責(zé)辦公用品管理、考核、管控工作。3.1.1.4負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷、考核、管控工作。3.1.1.5負(fù)責(zé)其它可控費(fèi)用考核、管控工作。3.1.1.6負(fù)責(zé)籌備、組織公司活動(dòng)和會(huì)議。403.1.1.7負(fù)責(zé)公司接待、對(duì)內(nèi)對(duì)外的協(xié)調(diào)工作。3.1.1.8負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)信息管理工作。5.1.2采購(gòu)計(jì)劃管理：5.1.2.1運(yùn)用計(jì)劃前置理念，通過各種形式，提前掌握有關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)開展的詳細(xì)情況，并根據(jù)項(xiàng)目管理部提出的《物資需求計(jì)劃》，結(jié)合庫(kù)存、需求、物資消耗定額和儲(chǔ)備定額及市場(chǎng)趨勢(shì)、生產(chǎn)周期、物流狀況等因素，根據(jù)采購(gòu)的5R原則

6、，編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》。5.1.2.2負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部物資需求計(jì)劃申請(qǐng)、到貨、領(lǐng)用、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等采購(gòu)過程與工程項(xiàng)目部的對(duì)口聯(lián)系工作。5.1.2.3根據(jù)采購(gòu)需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單落實(shí)情況、庫(kù)存情況編制各類報(bào)表。5.1.3經(jīng)營(yíng)管理5.1.3.1負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購(gòu)的相關(guān)管理制度，并監(jiān)督管控。5.1.3.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的梳理、規(guī)范，優(yōu)化信息管理流程。5.1.3.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)合同管理工作。5.1.3.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)管理工作，牽頭組織二級(jí)招標(biāo)工作，并配合公司招標(biāo)辦開展一級(jí)招標(biāo)。5.1.3.5負(fù)責(zé)品牌管理、供應(yīng)商管理工作。

7、5.1.3.6項(xiàng)目采購(gòu)（渠道、數(shù)量、價(jià)格、品牌等）執(zhí)行要素的內(nèi)部自查工作。5.1.3.7協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)部所購(gòu)物資的價(jià)格實(shí)行事前控制和事后檢查。5.1.3.8負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.2類別采購(gòu)科：5.2.1負(fù)責(zé)按要求完成公司下達(dá)的項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)。5.2.2參與分管物資資源、價(jià)格、質(zhì)量、渠道、物流狀況、資質(zhì)狀況等情況的調(diào)查，完成綜合評(píng)估報(bào)告或市調(diào)報(bào)告。5.2.3參與項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的有效性審查。5.2.4有權(quán)提出采購(gòu)品牌、渠道及價(jià)格建議；5.2.5負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額、渠道、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量、市場(chǎng)情況向綜管科計(jì)劃員提

8、出采購(gòu)建議。5.2.6負(fù)責(zé)提交招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)、制作招標(biāo)文件，參與采購(gòu)評(píng)標(biāo)、談判。5.2.7比價(jià)采購(gòu)：負(fù)責(zé)零星物資采購(gòu)的日常報(bào)詢價(jià)表的對(duì)外發(fā)放工作。5.2.8定點(diǎn)、內(nèi)供、戰(zhàn)略采購(gòu)：負(fù)責(zé)把握市場(chǎng)行情，參與價(jià)格談判。5.2.9負(fù)責(zé)根據(jù)談判、招