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《入庫管理規(guī)范》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、醫(yī)療器械入庫管理處理規(guī)范在實際工作中，醫(yī)療設備的入庫會碰到不同的情況，具體處理方法規(guī)定如下：1．入庫前，采購部門應該先對要入庫設備進行驗收，憑有簽字的驗收報告與進貨發(fā)票辦理入庫。對于醫(yī)療設備，可以開箱后直接進入使用科室安裝，驗收單應有使用科室人先簽字。對于耗材一次性用品入庫時，庫房保管員應該對入庫物資的型號、數(shù)量、性能、有效期和生產(chǎn)銷售合法性進一步確認檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報管理部門。對于合格物資憑發(fā)票登帳入庫而建立庫存帳。最終負責對物資的保管。對于植入性器械,可以在病人安裝使用后,由手術醫(yī)生填寫《植入性器械使用驗收登記表》，憑登記表與進貨
2、發(fā)票一起辦理入庫單手續(xù)。2．對于發(fā)票未到，但是具體的單價和數(shù)量都明確的情況，經(jīng)過驗收合格，可以先辦理入庫等收到發(fā)票后再補登發(fā)票的有關信息。3．對于發(fā)票未到，而且具體的單價和數(shù)量都不明確的情況下未進行驗收，先手工零時記帳處理，等發(fā)票到后再正式驗收入庫。4．庫房保管員對入庫物資質量和數(shù)量審核后，庫房財務人員應該對入庫物資的單價、金額等財務信息進行核查，并且對每次入庫物資的數(shù)量、金額、來源、日期等信息建立入庫流水明細帳。最終對物資的財務處理。5．做設備入庫業(yè)務時，必須明確輸入以下信息：會計期間、入庫單編號、帳簿名稱、核算科目、入庫方式、入庫日期
3、、供貨單位、原始單據(jù)號、附單據(jù)數(shù)、經(jīng)辦人、備注、發(fā)票號碼、物資名稱、規(guī)格型號、設備編號、設備代碼、設備出廠序列號、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地、單位、單價、數(shù)量、金額、失效期、扣率、進價、招標價、零售價、合計、制單人、制單日期、審核人、審核日期、記帳人、記帳日期等。6．入庫業(yè)務都以最小包裝量計算，便于庫房的管理與統(tǒng)計。7．入庫業(yè)務按不同規(guī)格型號分批次處理。8．入庫業(yè)務是按批次管理的，即同一批次做帳的同一物資的帳務是統(tǒng)一的。9．所有入庫業(yè)務的帳務都記錄在當前會計期間內。10．所有入庫業(yè)務在會計帳簿上都是借方。11．對于由于供貨單位或使用單位的需要，在沒有
4、沖紅紅票的情況下，需要把入庫的物資退還給供貨單位，應采取采購退貨方式處理。在有沖紅發(fā)票的情況下，需要把入庫的物資退還給供貨單位，應采取采購入庫的沖紅方法處理。12．對于做帳失誤而造成的帳本的單價、數(shù)量、金額不正確，應采取采購入庫沖紅方法處理。13．對于對已經(jīng)入庫的同一批次物資都增加新的附件或新的部件，應采用增值入庫業(yè)務方式處理。14．對于僅僅是對已經(jīng)入庫的某一在用設備單獨增加新的附件或新的部件，應采用在用增值入庫業(yè)務方式處理。15．盤盈入庫為一個自動進行的業(yè)務，即在盤存中，如果出現(xiàn)物資有盤盈情況，自動進行盤盈入庫業(yè)務。16．采購入庫、采購
5、退貨、自制入庫、贈送入庫、調撥入庫、其他入庫都可以進行沖紅操作。17．增值入庫、在用增值、盤盈入庫不可以進行沖紅操作。入庫管理的相關表單【入庫單－普通（標準）格式】醫(yī)院名稱固定資產(chǎn)入庫單①〖重打〗⑦〖按核算類別小計〗②總計:￥③入庫方式：供貨單位：日期：YYYY年MM月DD日〖核算名稱〗④No:單據(jù)號碼頁碼⑧物資名稱規(guī)格產(chǎn)地單位數(shù)量單價金額發(fā)票號 合計⑤大寫金額⑥￥小寫金額備?注院長:負責:會計:記賬:出納:復核:經(jīng)收:經(jīng)辦:制單:?【入庫單－扣率格式】醫(yī)院名稱衛(wèi)生材料入
6、庫單①〖重打〗⑦〖按核算類別小計〗②總計:￥③入庫方式：供貨單位：日期：YYYY年MM月DD日〖核算名稱〗④No:單據(jù)號碼頁碼⑧物資名稱規(guī)格產(chǎn)地單位數(shù)量單價金額扣率進價付款額讓利額發(fā)票號 合?計⑤大寫金額⑥￥小寫金額備?注院長:負責:會計:記賬:出納:復核:經(jīng)收:經(jīng)辦:制單:
