倉庫入庫出庫管理規(guī)范資料

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1、倉庫入庫、出庫管理規(guī)范倉庫入庫、出庫管理規(guī)范發(fā)?放?編?號：本版修改記錄編號：QW-00037版本：A0生效日期：2018.1.17修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人A02018.01.17文件封面及排版修改相關(guān)人員簽字確認(rèn)生產(chǎn)部研發(fā)品質(zhì)財務(wù)倉庫售后采購擬?制：審?核：批?準(zhǔn)：頁碼：共4頁，第8頁倉庫入庫、出庫管理規(guī)范日?期：日?期：日?期：1、管理目的明確規(guī)定倉庫物品的入庫、出庫要求（包括ERP），對入庫、出庫做出明確規(guī)定，對相關(guān)人員做指導(dǎo)作用2、管理范圍本規(guī)范適用于深圳市有限公司所有物品的入庫、出庫管理3、管理權(quán)責(zé)3.1倉庫：負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存儲進(jìn)行

2、管理。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)庫存物品的檢驗、確認(rèn)管理。3.3采購部：負(fù)責(zé)對物料的采購、入庫和退料的聯(lián)絡(luò)管理。。3.4財務(wù)部：負(fù)責(zé)對倉庫物料的賬務(wù)明細(xì)進(jìn)行有效監(jiān)督管理。4、說明：4.1入庫、歸還物品，當(dāng)事人必須要經(jīng)倉庫確認(rèn)并在入庫單或者借條上簽字（至少需要有倉庫簽字），不能直接放在倉庫就不管，否則造成物料損失、或者數(shù)據(jù)不清，由當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。頁碼：共4頁，第8頁倉庫入庫、出庫管理規(guī)范4.2領(lǐng)料、出庫、出貨，必須要做記錄，如出庫單、借料單等，并簽字確認(rèn)（至少需要有經(jīng)手人的簽字），不能直接拿著物品就走了，否則造成損失、或者數(shù)據(jù)不清，倉庫應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。4.3在進(jìn)行出庫入庫時，所

3、用表單（本文件第8章相關(guān)附表圖片所示）4.4在后續(xù)操作中，如有優(yōu)化、變更的，需反饋對應(yīng)部門主管并對文件進(jìn)行修改發(fā)行后方能執(zhí)行5、執(zhí)行程序5.1入庫、出庫的執(zhí)行流程收料倉庫驗收送檢送檢單IQC檢驗送貨單單送貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料領(lǐng)料出庫單入庫OK檢驗入庫出庫檢驗報告NG借料退供應(yīng)商出貨頁碼：共4頁，第8頁倉庫入庫、出庫管理規(guī)范5.2入庫、出庫的管理5.2.1送貨：供應(yīng)商來料，需要提供對應(yīng)送貨單，送貨單上的信息應(yīng)至少包含：供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、物料編碼、到貨日期、訂單號碼、供應(yīng)商公司印章等5.2.2收料：由倉庫對其進(jìn)行驗收，驗收的注意事項如下：A、對送貨單進(jìn)行確認(rèn)，需要

4、嚴(yán)格按照送貨單信息對所送實物進(jìn)行詳細(xì)確認(rèn)（供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、編碼等），并在送貨單上簽上姓名及日期，并做好收料記錄。B、如果沒有送貨單的，分以下情況：1、后續(xù)可以提供的：先收料并做收料記錄，并反饋采購要求供應(yīng)商提供對應(yīng)送貨單。2、后續(xù)不能提供的：由采購或者委托人根據(jù)供應(yīng)商供貨信息填寫一份送貨單（至少需要有：供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、物料編碼、到貨日期、訂單號碼等），然后經(jīng)委托人和采購簽字確認(rèn)后做入庫，倉庫根據(jù)填寫的送貨單做入庫記錄（注意：倉庫做入庫記錄時，入庫單上至少需要有委托人和采購簽字、倉庫人員簽字方能做入庫，當(dāng)沒有委托人時，采購和倉庫簽字即可

5、）。5.2.3送檢：倉庫根據(jù)送貨單（沒有送貨單的根據(jù)采購信息）填寫對應(yīng)的送檢單送IQC檢驗，送檢時，雙方應(yīng)確認(rèn)好數(shù)量。5.2.4IQC檢驗：IQC收到物料后，根據(jù)送檢單、BOM、檢驗標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗，并提供檢驗報告（有問題物料需要提供檢驗報告，沒有問題的物料做記錄即可），檢驗時間原則上當(dāng)天物料當(dāng)天檢驗完，特殊情況特殊處理頁碼：共4頁，第8頁倉庫入庫、出庫管理規(guī)范5.2.5檢驗入庫：IQC檢驗完成后在送檢單上做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識并提供給倉庫（合格品、不良品標(biāo)識清楚）5.2.6入庫：倉庫根據(jù)IQC的檢驗結(jié)果（檢驗報告、送檢單）及送貨單信息做入庫，物品存放原則需做到：防潮、防壓

6、、防丟、防混、防火、防爆，入庫時需要注意：有送檢單的及時做入庫處理，沒有送檢單的，按照如下操作：1、后續(xù)可以提供的（購買人）：先暫存?zhèn)}庫，待送貨單到后再做入庫處理2、后續(xù)不能提供的（購買人）：可以以采購或者委托人填寫的送貨單為入庫依據(jù)，單上必須要有采購或者采購和委托人的簽字注意：倉庫入庫，必須要以入庫單為依據(jù)，否則不能入庫；入庫時只入庫合格品，不良品退供應(yīng)商，退供應(yīng)商時間不超過3天（特殊情況除外，如主板不良）3、入庫時間：當(dāng)月的成品需在當(dāng)月底前將數(shù)據(jù)做入ERP系統(tǒng)中，其它半成品、原材料、輔料最遲一周之內(nèi)完成ERP入庫（如有無法按時完成的，需上報部門領(lǐng)導(dǎo)處理）5.2.7出

7、庫，出庫分以下情況：5.2.7.1、發(fā)料：倉庫根據(jù)發(fā)料訂單發(fā)料給到生產(chǎn)，生產(chǎn)按照套料進(jìn)行領(lǐng)料，雙方簽字確認(rèn)，發(fā)料的注意事項如下：發(fā)料原則：倉庫發(fā)料員需以先進(jìn)先出、優(yōu)先使用散裝物料的原則進(jìn)行發(fā)料5.2.7.2、領(lǐng)料：領(lǐng)料的方式如下：1、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良物料，跟倉庫進(jìn)行兌換處理，不再做領(lǐng)料操作（輔料類除外，輔料屬于低價物料，壞的輔料不用給到倉庫（除特別要求之外），直接領(lǐng)料即可）。頁碼：共4頁，第8頁倉庫入庫、出庫管理規(guī)范2、如生產(chǎn)所領(lǐng)物料訂單停止、多余的，做退料處理，需要寫退料單3、如生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)造成的物料丟失，做補(bǔ)料處理，需填寫補(bǔ)料