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1、廣東比倫生活用紙有限公司東莞市盈泰紙品廠糾正與預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：QP—QC—04版本版次：A2制訂日期：2012.3.13制訂部門：品質(zhì)部制定審核核準(zhǔn)廣東比倫生活用紙有限公司東莞市盈泰紙品廠文件編號(hào)：QP-QC-04制定部門：品質(zhì)部版次：A2文件名稱糾正與預(yù)防措施控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13頁(yè)次：1/3制修訂記錄NO制修訂日期版次修訂內(nèi)容12009-2-16A1更改版次及表單內(nèi)容22009-2-16A1將2；5.2.3；5.2.3.1；5.3.2；5.3.4項(xiàng)中的“抱怨”改為“投訴”32009-2-
2、16A1將5.2.1；5.3.3項(xiàng)中的“物料異常報(bào)告”；6.4項(xiàng)中的“物料質(zhì)量異常報(bào)告單”改為“物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告”42009-2-16A1將文件中的“副總經(jīng)理”改為“總經(jīng)理”52009-2-16A1將文件中的《物料異常報(bào)告單》表單格式換成現(xiàn)《物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告》格式62009-2-16A1將5.3.1項(xiàng)中；《質(zhì)量異常報(bào)告單》表單中的“無(wú)文件規(guī)定”“有文件規(guī)定”“執(zhí)行有偏”依次分別為“人為”“工藝設(shè)備”“是否扣產(chǎn)”72009-2-16A1修訂“工程技術(shù)部”為“技術(shù)部”8.2012.3.13A2更改文件版次9.2012.3.13A2修訂“廣
3、州市士美日用品有限公司”為“廣東比倫生活用紙有限公司”10.2012.3.13A2更改《質(zhì)量異常報(bào)告單》廣東比倫生活用紙有限公司東莞市盈泰紙品廠文件編號(hào)：QP-QC-04制定部門：品質(zhì)部版次：A2文件名稱糾正與預(yù)防措施控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13頁(yè)次：2/31、目的為消除產(chǎn)生不合格品的明顯或潛在的原因、防止不合格品的重復(fù)發(fā)生和預(yù)防不合格品產(chǎn)生的根源，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。2、范圍凡本廠不符合品質(zhì)要求的產(chǎn)品、行為、包括客戶投訴、退貨皆屬之。3、職責(zé)品質(zhì)部：對(duì)糾正預(yù)防措施的有效性與執(zhí)行狀況跟蹤確認(rèn)，直至有效結(jié)
4、案。責(zé)任部門：不合格原因分析及糾正預(yù)防措施的制定與執(zhí)行。銷售部：責(zé)任客退品和投訴原因描述并反饋。總經(jīng)理：責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施的有效性的審核。4、定義糾正（措施）：為消除已發(fā)生的不合格或不期望出現(xiàn)的情況（的原因）而采取的措施；預(yù)防（措施）：為消除潛在的不合格或不期望出的情況（的原因）而采取的措施。5、內(nèi)容：5.1糾正預(yù)防的時(shí)機(jī)：凡責(zé)任部門接到《質(zhì)量異常報(bào)告單》或《客戶投訴/退貨處理單》就必須制定糾正預(yù)防措施，《質(zhì)量異常報(bào)告單》和《客戶投訴/退貨處理單》發(fā)出原因詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。5.2糾正預(yù)防措施：5.2.1原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，由來(lái)料
5、檢驗(yàn)員開(kāi)出《物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告》后，各相關(guān)部門按單上要求填寫(xiě)，再由采購(gòu)單位通知供應(yīng)商糾正改善，必要時(shí)要求供應(yīng)商書(shū)面寫(xiě)出發(fā)生原因與糾正預(yù)防措施。5.2.2制程異常之糾正預(yù)防措施：5.2.2.1生產(chǎn)單位接到《質(zhì)量異常報(bào)告單》時(shí)先找出不合格原因，必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)部、品質(zhì)部、銷售部與總經(jīng)理以上人員進(jìn)行研究分析，務(wù)必找出不合格原因，并填寫(xiě)于《質(zhì)量異常報(bào)告單》“原因分析”欄。5.2.2.2責(zé)任部門必須針對(duì)“原因”制定有效之糾正預(yù)防措施并執(zhí)行,并填寫(xiě)于《質(zhì)量異常報(bào)告單》之“改善措施”欄；杜絕只有“加強(qiáng)管理”、“加強(qiáng)思想”等無(wú)實(shí)際行運(yùn)之措施。5.2.2.3責(zé)
6、任部門對(duì)不合格產(chǎn)品責(zé)任人做出處置,并填寫(xiě)于《質(zhì)量異常報(bào)告單》之“責(zé)任人處理”欄,5.2.2.4品質(zhì)部對(duì)不合格產(chǎn)品做出處理方法,并填寫(xiě)于《質(zhì)量異常報(bào)告單》之“廢次品處理方法”廣東比倫生活用紙有限公司東莞市盈泰紙品廠文件編號(hào)：QP-QC-04制定部門：品質(zhì)部版次：A2文件名稱糾正與預(yù)防措施控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13頁(yè)次：3/3欄，必要時(shí)由品質(zhì)部邀請(qǐng)銷售部做出處理方法。5.2.3客戶退貨、投訴之糾正預(yù)防措施：.5.2.3.1銷售部接到客戶退貨、投訴即把品名、規(guī)格、數(shù)量、客戶要求、出貨日期、和詳細(xì)原因填寫(xiě)在《客戶
7、投訴/退貨處理單》并附上退貨單交于品質(zhì)部。5.2.3.2由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人主導(dǎo)原因分析,必要時(shí)呈工程師召集相關(guān)部門(或技術(shù)小組)商討分析正確原因,并填寫(xiě)“原因分析”欄。5.2.3.3由責(zé)任單位針對(duì)原因分析做出有效改善措施,并填寫(xiě)“改善措施”欄。5.2.3.4“處理意見(jiàn)”下欄由品質(zhì)部填寫(xiě)對(duì)產(chǎn)品的處理意見(jiàn)（必要時(shí)應(yīng)與銷售部協(xié)商處理），由責(zé)任部門填寫(xiě)對(duì)此事的責(zé)任處理。5.2.3.5“處理意見(jiàn)”欄相關(guān)部門對(duì)“客戶投訴/退貨”處理結(jié)果作評(píng)估、認(rèn)可簽名，不認(rèn)可時(shí)闡述原因后拒簽退回，直至認(rèn)可有效為止，必要時(shí)銷售部反饋客戶認(rèn)可。5.3糾正預(yù)防措施之跟進(jìn)與評(píng)審：5
8、.3.1所有糾正預(yù)防措施由品質(zhì)部按①人為②工藝設(shè)備③是否扣產(chǎn)，三項(xiàng)進(jìn)行檢查和跟蹤并給出評(píng)定結(jié)論，若評(píng)定結(jié)論無(wú)效時(shí)應(yīng)交責(zé)任部門重新制定糾正預(yù)防措施，直至有效執(zhí)行。5.
