ISO22000審核檢查表(案例)

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1、廣州南方食品香料有限公司食品安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門）No.受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.1總則◆檢查有無形成文件的食品安全方針、目標◆有無形成文件的食品安全方針、目標？√◆檢查有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄？◆有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄？√◆檢查文件的充分性◆現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實施和更新？√4.2.2文件控制◆制定的文件控制程

2、序是否符合要求◆程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來文件(如標準)是否包括在控制范圍之例？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？◆是否規(guī)定了對環(huán)境的運行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審部門當事人簽名確認）?！粑募木帉憽⑴鷾?、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆所有文件

3、是否字跡清楚？◆所有文件標識是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準?◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是否重新批準?◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求?◆使用處是否都使用適用文件的有效版本?◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√√√4.2.2文件控制◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規(guī)定?◆執(zhí)行的如何?√√◆作廢文件的管理◆是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用?√4.2.3記錄控制◆是否有對記錄進行管理的程序◆程序中是否對記錄的標識、

4、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？保存期限是否合符合法規(guī)要求？√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審部門當事人簽名確認）?！粲涗浌芾淼膶崨r◆是否對記錄進行了清理，并列出了清單？◆對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防

5、蛀等保護措施是否得當？◆過期記錄是否按要求進行處置？◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？√√√√√√√√√√5.1管理承諾◆最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？◆總經(jīng)理是否制定并批準書面的食品安全方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？◆是否采取必要措施（包括培訓、會議、墻報宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標準要求的重要性傳達到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴格遵守？

6、◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？◆是否定期進行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性?！羰欠駷槊宽椈顒犹峁┏浞值馁Y源?！獭獭獭獭獭獭套?：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審部門當事人簽名確認）。5.2食品安全方針◆食品安全方針的制定◆是否制定了文件化的食品安全方針？◆食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準？√√◆食品安全方針的內(nèi)容◆是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)？◆是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求？◆是否說明溝

7、通的安排？◆是否有可測量目標來支持？?！羰欠衽c公司的其他方針一致?！獭獭獭獭獭羰称钒踩结樀膫鬟_與溝通◆如何向全體員工傳達的？◆采取了哪些方式？◆詢問員工，看員工是否了解食品安全方針？√√√√◆食品安全方針是否得到實施◆檢查食品安全目標統(tǒng)計結(jié)果，確認方針是否得到實施？√5.2食品安全方針◆食品安全方針的評審與修訂◆是否有定期評審食品安全方針的規(guī)定？◆最高管理者是否定期評審過食品安全方針？◆如何對食品安全方針進行修訂？◆評審、修訂的依據(jù)是什么？√√√√√5.3食品安全管理體系策劃◆策劃是否滿足食品安全目標及食品安全管理體系總要求？食品安全管理體系策劃的輸出是否形成

8、文件？◆如何保證策劃能滿