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1、ISO22000審核要點審核開頭記錄部門領導姓名、陪同人員姓名詢問部門基本情況：人員配備、資源配備、產(chǎn)品、職責、食品安全目標等如何取證、記錄？取證原則：數(shù)量為5-12個記錄2-3個較詳細的，其余記錄樣本的編號、品名、班次、日期等均衡生產(chǎn)平均取樣，有淡旺季之分，淡季取樣少，旺季取樣多取樣保證均衡、科學、隨機自己取樣，不讓受審核方給樣FSMS條款審核要點4.1總要求記錄手冊、程序、HACCP文件編號數(shù)量體系有哪些過程？體系覆蓋過程有哪些？外包過程是否有？4.2文件控制4.2.1總則查是否建立體系，形成哪些文件？手冊、程序文件、記錄數(shù)量？手冊編號、版本號、
2、批準、生效日期。食品安全方針、目標是什么？組織機構(gòu)是否建立？4.2.2文件控制文件控制程序編號，編制、審核、批準、版本號查受控文件清單有文件多少？查文件發(fā)放回收記錄，是否發(fā)放到所有部門？是否有簽收？所有文件是否有編、審、批？是否有“受控”印章和分發(fā)號？查外來文件清單，是否收集？是否收集齊全？有文本沒有？文件是否為最新版本？發(fā)放給哪些部門？查文件復制借閱記錄查文件更改申請及更改記錄，發(fā)放記錄。查作廢文件回收記錄，處理記錄4.2.3記錄控制查記錄控制程序編號、版本號、編、審、批查記錄清單記錄表格數(shù)量記錄表格編號是否有規(guī)定、保存期限是否有規(guī)定？查記錄文件的
3、保存方式及歸檔管理，是否利于檢索。5.1管理承諾問總經(jīng)理：承諾有哪些？（顧客要求、法律法規(guī)有哪些、企業(yè)附加要求有哪些）公司發(fā)展戰(zhàn)略是什么？公司市場策略是什么？如何滿足食品安全、顧客需求？采取哪些措施？公司員工食品安全意識如何？如何提高？是否建立公司食品安全方針？公司進行管理評審的時間。為確保管理承諾的履行，獲得了哪些資源？5.2食品安全方針和目標公司食品安全方針是什么？含義是什么？方針是否符合企業(yè)及標準要求？方針是否評審？方針是否宣貫？公司的質(zhì)量目標是什么？完成情況如何？查記錄?？偰繕朔纸鉀]有？查分解文件。目標是否考核統(tǒng)計？查考核記錄。5.3食品安全
4、管理體系策劃查體系變化時是否有策劃？有哪些策劃和質(zhì)量計劃？變化情況有哪些？5.4職責和權(quán)限問總經(jīng)理：你的職責和權(quán)限是什么？如何履行職責的？公司各部門、各崗位職責是否制定？詢問各部門負責人、關鍵崗位負責人對職責是否了解？是否溝通？5.5.食品安全小組組長問：是否知道自己的職責？如何履行自己的職責的？開展哪些食品安全小組活動？是否組織相關培訓？考核情況如何？聽回答并記錄5.6.1外部溝通外部溝通方式有哪些？與供方如何溝通？與顧客如何溝通？與政府機構(gòu)如何溝通？與主管部門（質(zhì)監(jiān)局、檢疫局疾控中心等）如何溝通？與其他相關方如何溝通？查溝通記錄5.6.2內(nèi)部溝通
5、內(nèi)部溝通采取哪些方式？查溝通記錄？5.7應急準備和響應查是否有程序文件查識別的與食品安全有關的緊急情況有哪些？是否充分、全面？查制定的預案有哪些？查是否有真實發(fā)生，查響應記錄。若未發(fā)生查演練記錄5.8管理評審查管理評審程序文件查管理評審策劃記錄查年度計劃查管評通知查管理評審輸入資料查管理評審簽到表、會議記錄查管理評審輸出報告及評審結(jié)論查管理評審輸出意見落實驗證記錄6.1資源提供問：提供必備資源有哪些？記錄：廠房、設備數(shù)量、人員情況、技術(shù)人員、工程人員、工作環(huán)境等是否滿足要求？6.2.1人力資源查崗位任職要求：抽查3-5人是否滿足，查特殊崗位人員資質(zhì)證
6、明查崗位職責文件查員工花名冊查員工檔案6.2.2能力、意識和培訓查年度培訓計劃查年度培訓申請查培訓實施記錄簽到表、培訓記錄、教材、考試卷、考試成績記錄、效果評估記錄6.3基礎實施查設備設施一覽表（臺帳）是否滿足要求查設備檔案是否建立查年度維修計劃是否制定查設備維修記錄查設備點檢、巡檢、維護保養(yǎng)記錄查設備驗收記錄查設備購置申請、報廢申請記錄6.4工作環(huán)境現(xiàn)場查看辦公室工作條件是否滿足，周邊環(huán)境是否存在污染（噪音、空氣等）現(xiàn)場查看車間工作條件是否滿足要求，設備布局合理性、通道、空間、溫濕度要求、安全防護等7.1安全產(chǎn)品的策劃查產(chǎn)品工藝流程圖、QC工程圖是
7、否有效查策劃的活動及變化情況：前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃國家法律法規(guī)的收集和應用：原輔料描述中應用7.2.前提方案查看廠區(qū)、車間內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生設施配備情況重點查看生產(chǎn)車間、原輔料庫、產(chǎn)品庫衛(wèi)生設施、產(chǎn)品防護情況參照GB14881-2013要求檢查生產(chǎn)車間、廠區(qū)、倉庫產(chǎn)品的生物、化學、物理性污染分析和可能造成交叉污染的途徑查看蟲鼠害控制及相關記錄。7.3實施危害分析的預備步驟7.3.1查是否收集與產(chǎn)品相關的信息查原料、輔料、終產(chǎn)品描述是否形成記錄查產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖查產(chǎn)品工藝描述等是否形成文件和記錄7.3.2食品安全小組查HACCP小組人員表查
8、人員組成是否齊全覆蓋所有部門查人員資質(zhì)、學歷、工作經(jīng)歷是否滿足要求查人員是否包含食品專業(yè)人員查HACCP人員
