供方評價和管理程序

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1、永泉公司管理程序——————————————★——————————————供方評價和管理控制程序HXJ.2.10受控號：文件類別：程序文件制發(fā)部門：采購部實施時間：2015年保密等級：機(jī)密1、目的６為對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價和選擇，為對供方的提供的物品和服量實施有效控制,以確保供方長期、穩(wěn)定地提供滿足本公司要求的物品。2、適用范圍本程序適用于生產(chǎn)所需要的所有原材料、消耗材料及外協(xié)件的供方評定和管理控制。3、引用文件3.1《進(jìn)貨檢驗控制程序》3.2《采購控制程序》4．烏龜圖合格供方管理潛在供應(yīng)商開發(fā)需求現(xiàn)有供方管理評價需求

2、所有供方的：交付及時性到位合格率超額運(yùn)費顧客退貨供方評價管理程序供方評價準(zhǔn)則交付業(yè)績統(tǒng)計方法辦公系統(tǒng)ERP系統(tǒng)軟件檢驗系統(tǒng)供方評價管理過程采購單位事業(yè)部綜合管理部６5.工作流程：供方評價管理程序流程責(zé)任部備注６YES取消資格NO年度評價供方月度評價采購納入合格供方綜合評價YESNO試制制NONO淘汰YES收集資料審核開點評估開點申請采購部采購部采購部采購部分管經(jīng)理審批使用單位采購部、事業(yè)部綜合管理部采購部采購部采購部采購部采購部、事業(yè)部、綜合管理部、使用車間5.1.1收集資料5.1.1６.1.采購人員應(yīng)根據(jù)實際工作需要從各

3、種渠道了解市場情況、行業(yè)情況，收集相關(guān)的供應(yīng)商情況，以備新產(chǎn)品開發(fā)所需。5.1.1.2.因產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)需要、供貨渠道調(diào)整等原因需要從非現(xiàn)有供應(yīng)商處采購產(chǎn)品時，則由提出單位或采購人員了解供應(yīng)商情況，向采購部提出供應(yīng)商開發(fā)建議，送采購部組織評審，其余物資直接進(jìn)入開點申請。5.1.1.3、如為顧客指定的供應(yīng)商，則由相關(guān)事業(yè)部向采購部提供有關(guān)憑證材料（合同、協(xié)議等），直接進(jìn)入開點申請程序。5.1.1.4.物資分類:a)A類物資:冷.熱卷板b)B類物資:槽鋼.矩管c)C類物資:消耗產(chǎn)品5.1.2審核采購部根據(jù)現(xiàn)有供應(yīng)商的質(zhì)量保證能

4、力、供貨保證能力、服務(wù)質(zhì)量，做出是否采納的意見。5.1.3開點評估5.1.3.1．對采購部采納的A、B類潛在供應(yīng)商開發(fā)建議，由采購部組織派出專業(yè)人員組成開點評估小組，對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評估。5.1.3.2．對采購部采納的C類潛在供應(yīng)商，可不進(jìn)行現(xiàn)場評估直接進(jìn)入開點申請。5.1.3.3．開點評估主要是對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力和供貨能力進(jìn)行考察，對供應(yīng)商的能力提出意見和建議并作出是否具有開發(fā)前景的評估結(jié)論。5.1.3.4.要求供應(yīng)商通過ISO9000質(zhì)量體系要求或制定有相應(yīng)開發(fā)計劃。5.1.4開點申請5.1.4

5、.1．對開點評估中評估為“具有開發(fā)前景”的潛在供應(yīng)商和C類供應(yīng)商，則由采購部提出開點申請。5.1.4.2.屬于顧客指定供應(yīng)商，采購部經(jīng)審批后直接進(jìn)入供方評審。5.1.4.3、A類產(chǎn)品開點申請需經(jīng)總工審核，分管經(jīng)理審批。B、C類產(chǎn)品開點申請需經(jīng)采購部主管審核，分管經(jīng)理審批。5.1.5試制5.1.5.1、經(jīng)批準(zhǔn)的開點申請，采購部根據(jù)實際情況向供應(yīng)商發(fā)出樣件或小批量供貨的采購計劃或以合同為準(zhǔn)。６5.1.5.2、采購件驗證：5.1.5.2.1.A、B類采購件需經(jīng)樣品驗證和小批驗證合格后，方可進(jìn)行合格供方評價；C類采購件只需經(jīng)小批驗

6、證合格后，即可進(jìn)行合格供方評價。5.1.5.2.2．產(chǎn)品首輪樣件數(shù)量5～10件。原材料類物資根據(jù)具體品種確定樣品采購數(shù)量。5.1.5.2.3、采購樣品檢驗：5.1.5.2.3.1樣件（品）到位后，采購員確認(rèn)并送倉庫，倉管員報相關(guān)事業(yè)部檢驗。如有特殊檢驗要求需報相關(guān)事業(yè)部審批。5.1.5.2.3.2相關(guān)事業(yè)部按《進(jìn)貨檢驗控制程序》進(jìn)行檢驗。5.1.6綜合評價5.1.6.1.采購部根據(jù)開點的試用情況，收集相關(guān)資料進(jìn)行供方評審。5.1.6.1.1.總工、事業(yè)部負(fù)責(zé)對A類產(chǎn)品檢驗結(jié)果及試用情況審核。5.1.6.1.2.A類產(chǎn)品由總

7、工、事業(yè)部審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)采購。5.1.6.1.3.B、C類產(chǎn)品由事業(yè)部負(fù)責(zé)對檢驗結(jié)果及試用情況審核。5.1.6.1.4.B、C類產(chǎn)品由事業(yè)部審核，采購部分管經(jīng)理批準(zhǔn)采購。5.1.7納入合格供方5.1.7.1.采購部根據(jù)供方評審的結(jié)果，對《合格供方名錄》進(jìn)行維護(hù)發(fā)布，并建立新供方檔案，按采購產(chǎn)品的分類對供方進(jìn)行分類管理。5.1.7.2.提供A類采購產(chǎn)品的供方為A類供方；提供B類采購產(chǎn)品的供方為B類供方；提供C類采購產(chǎn)品的供方為C類供方；當(dāng)供方同時提供多種產(chǎn)品時，按重要度最高的類別確定。5.1.9采購采購部按《采購控制程序

8、》執(zhí)行采購。5.1.10.月度評價采購部每月對供方的業(yè)績進(jìn)行評價。5.1.11.年度評價5.1.11.1、A．B類供方由采購部組織事業(yè)部、綜合管理部、使用單位每年評價一次。5.1.11.2、C類供方根據(jù)其供貨質(zhì)量進(jìn)行實時控制，不做年度評價5.1.11.3、年度評價合格的供方納入《合格供方名錄》進(jìn)行維護(hù)發(fā)