采購(gòu)申請(qǐng)表(采購(gòu)流程,采購(gòu)計(jì)劃)

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1、采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)日期：年月日品名數(shù)量需要使用時(shí)間規(guī)格型號(hào)等其他要求（可另附頁(yè)）用途：申請(qǐng)人簽字：部門(mén)意見(jiàn)：總經(jīng)理審批：采購(gòu)計(jì)劃表申請(qǐng)部門(mén)聯(lián)系人遞交時(shí)間采購(gòu)項(xiàng)目品名參考型號(hào)規(guī)格配置數(shù)量單位預(yù)算單價(jià)（元）需求時(shí)間　　　　　　　　　　　　　　預(yù)算合計(jì)（元）詢價(jià)比價(jià)記錄品名：供應(yīng)商名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)價(jià)格交貨時(shí)間方式付款方式稅票情況聯(lián)系信息　　　　　　　　　　　　　　　　采購(gòu)人員建議：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn);采購(gòu)執(zhí)行情況驗(yàn)收簽字采購(gòu)作業(yè)細(xì)節(jié)說(shuō)明A：1）材料需求申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)需求和工作計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，辦公室采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)采購(gòu)事

2、項(xiàng)。B：1）查詢庫(kù)存：辦公室在接到采購(gòu)申請(qǐng)表后查詢庫(kù)存量，如有類(lèi)似規(guī)格物料可征求部門(mén)意見(jiàn)可代用的就代用，最終采購(gòu)數(shù)量需扣除庫(kù)存數(shù)量。C：采購(gòu)員根據(jù)簽批后的采購(gòu)申請(qǐng)單項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃表并進(jìn)行詢價(jià)。1）采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行比價(jià)，，選擇至少三家供應(yīng)商比較（單價(jià)、質(zhì)量、付款周期、服務(wù)等），優(yōu)選合格供應(yīng)商。2）比價(jià)時(shí)，需求部門(mén)根據(jù)需求，提供專(zhuān)業(yè)和技術(shù)支持。3）日常需開(kāi)發(fā)各種物料的供貨商，經(jīng)送樣確認(rèn)合格，實(shí)地考察符合公司合作條件的列入合格供應(yīng)商名錄，以備后用。4）采購(gòu)計(jì)劃表審批：制表（辦公室采購(gòu)人員）——審核批準(zhǔn)（公司領(lǐng)導(dǎo)）D：1）辦公室采購(gòu)

3、員依據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)需要明確貨品規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、單價(jià)、付款及結(jié)算方式、交貨期、品質(zhì)要求、包裝要求及違約責(zé)任等E：1）采購(gòu)訂單下發(fā)后辦公室采購(gòu)員每天需密切跟催貨品交貨期。2）供方所供貨品不能按期交付于我司時(shí)，采購(gòu)員需提前與需求部門(mén)聯(lián)系溝通，落實(shí)情況。F：1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)表《送貨單》核對(duì)實(shí)物是否相符（規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、顏色、數(shù)量、單價(jià)）并辦理入庫(kù)手續(xù)。2）收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購(gòu)貨品要求的，立即要求供方當(dāng)時(shí)拉回。G：1）貨品到經(jīng)初驗(yàn)符合后，由辦公室采購(gòu)人員及時(shí)通知需求部門(mén)檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的

4、物品需由需求部門(mén)簽字認(rèn)可。2）所供貨品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)原因，通知采購(gòu)部、供貨商，限期（3天內(nèi)）要求整改并回復(fù)處理措施及改善措施。H：1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨品由辦公室管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，并將物品入庫(kù)或發(fā)放需求部門(mén)。內(nèi)部控制文件文件名稱(chēng)：采購(gòu)管理規(guī)定、采購(gòu)作業(yè)流程文件編號(hào)：J發(fā)文日期：年月日持有部門(mén)/編號(hào)（人）：行政辦公室頁(yè)碼：4頁(yè)分發(fā)指引□辦公室□人力資源部□財(cái)務(wù)部□貿(mào)易部□技術(shù)中心□物流公司□□批準(zhǔn)：日期：審核：日期：擬稿：辦公室日期：2010年1月文件修訂記錄章節(jié)頁(yè)/次內(nèi)容摘要批準(zhǔn)日期采購(gòu)管理規(guī)定一、公司所有采購(gòu)事項(xiàng)由行政辦公室統(tǒng)

5、一執(zhí)行，管理，特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可直接采購(gòu)。二、所有采購(gòu)事項(xiàng)都應(yīng)進(jìn)行審批，由需求部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購(gòu)。三、工程、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等重大采購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查和招標(biāo)。四、常用辦公物品的采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)比價(jià)篩選后確定固定的合作商，簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議。五、臨時(shí)性物品的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行性價(jià)比詢查，做到貨比三家，以確保采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。六、采購(gòu)執(zhí)行完畢后應(yīng)及時(shí)履行入庫(kù)手續(xù)，由保管員進(jìn)行驗(yàn)收并登記。七、采購(gòu)人員應(yīng)保存好詢價(jià)記錄以便日后進(jìn)行查閱參考；八、涉及售后的物品，應(yīng)將產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修單據(jù)等相關(guān)資料交有關(guān)部門(mén)

6、保存。九、因未履行公司采購(gòu)管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視損失程度要求責(zé)任人進(jìn)行賠償，未進(jìn)行三家比價(jià)的按采購(gòu)額10%予以處罰。十、堅(jiān)決杜絕在采購(gòu)中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實(shí)除要承擔(dān)賠償外一律開(kāi)除。采購(gòu)作業(yè)流程采購(gòu)作業(yè)流程流程圖責(zé)任部門(mén)責(zé)任人A：材料需求申請(qǐng)各部門(mén)需求部門(mén)員工/各部門(mén)主管B：查詢庫(kù)存辦公室辦公室采購(gòu)人員C：制定采購(gòu)計(jì)劃并比價(jià)辦公室辦公室采購(gòu)人員需求部門(mén)需求部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)D：下發(fā)采購(gòu)訂單辦公室辦公室采購(gòu)人員需求部門(mén)E：采購(gòu)跟催交期辦公室辦公室采購(gòu)人員F：供方交貨辦公室/供貨商辦公室采購(gòu)人員/供貨商G：

7、檢驗(yàn)NG辦公室/需求部門(mén)需求部門(mén)人員OKH：入庫(kù)辦公室辦公室采購(gòu)人員