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1、廣東比倫生活用紙有限公司訂單控制程序文件編號(hào)：QP—BU—01版本版次：A2制訂日期：2012.3.13制訂部門：銷售部制定審核核準(zhǔn)廣東比倫生活用紙有限公司文件編號(hào)：QP-BU-01制定部門：銷售部版次：A2文件名稱訂單控制程序制定日期:2012-3-13生效日期:2012-3-13頁次:1/3制修訂記錄N0修訂H期版次修訂內(nèi)容12009.2.16A1修訂“物控部”改為“PMC”部22009.2.16A1修訂“物控部”改為“PMC”部32009.2.16A1增加“生產(chǎn)通知單”表格42009.2.16A1增加“倉庫出貨通知單”表格52009.2.16A1更新文件版次6.2012.3-13A2更
2、新文件版次7.2012-3」3A2修訂“廣州市士美日用品有限公司東莞市盈泰紙品廠”為“廣東比倫生活用紙有限公司”廣東比倫?；钣眉堄邢薰疚募幪?hào):QP-BU-01制定部門：銷售部版次：A2文件名稱訂單控制程序制定日期:2012-3-13生效日期：2012-3-13頁次：2/31、目的規(guī)范訂單管理，確保訂單準(zhǔn)時(shí)交付。2、適用范此文件適用于所有認(rèn)可的生產(chǎn)訂單。3、職責(zé)：3」銷售部負(fù)責(zé)訂單的接收、編制、匯總、客戶技術(shù)耍求的說明，并組織造紙、成品、品質(zhì)部、PMC對(duì)特殊訂單進(jìn)行評(píng)審，確保訂單準(zhǔn)吋，保質(zhì)交付。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊訂單的技術(shù)、工藝、設(shè)備等條件進(jìn)行評(píng)審，確保生產(chǎn)條件和工藝方法達(dá)到訂單要求。
3、3.3造紙車間、分切車間、成品車間負(fù)責(zé)對(duì)訂單的生產(chǎn)，確保保質(zhì)保量的完成訂單要求。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)訂單的檢驗(yàn)和試驗(yàn)評(píng)審，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.5分切車間按訂單到PMC部領(lǐng)用原紙，PMC部按訂單要求發(fā)貨。3.6PMC部按訂單評(píng)審準(zhǔn)備原材料和生產(chǎn)相關(guān)材料。4、程序流程廣東比倫?；钣眉堄邢薰疚募幪?hào):QP-BU-01制定部門：銷售部版次：A2文件名稱訂單控制程序制定日期:2012-3-13生效日期：2012-3-13頁次：3/35、程序說明5」銷售部負(fù)責(zé)客戶訂單的接收、匯總、編制、分類并組織相關(guān)部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審。5.1.1訂單的設(shè)備、條件。5」.2訂單的原材料準(zhǔn)時(shí)到位情況。5.1.
4、3訂單的檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件。5」.4訂單生產(chǎn)交貨時(shí)間。5」.5未能準(zhǔn)時(shí)完成的責(zé)任考核，根據(jù)訂單未能準(zhǔn)時(shí)交付，落實(shí)責(zé)任，并進(jìn)行考核。5.2造紙部按訂單要求領(lǐng)用原材料及輔料準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)保量完成訂單交付，并承擔(dān)訂單延期交付的責(zé)任，未準(zhǔn)時(shí)交付考核造紙部負(fù)責(zé)人，分切車間部門負(fù)責(zé)人，按糾正和預(yù)防措施執(zhí)行糾正和預(yù)防。5.3造紙部對(duì)PMC部材料未準(zhǔn)時(shí)交付，必須匯總問題并追究相關(guān)責(zé)任，確保訂單材料的準(zhǔn)時(shí)交付，并保證質(zhì)量。5.4PMC部按訂單要求準(zhǔn)時(shí)提供原材料和輔料并承擔(dān)延期責(zé)任；嚴(yán)格按訂單數(shù)量收貨，落實(shí)按訂單生產(chǎn)責(zé)任并對(duì)超訂單生產(chǎn)或未按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品原1大1登記造冊(cè)上報(bào)銷售部考核責(zé)任。5.5銷售部按訂單產(chǎn)品出貨交付，
5、并按訂單的交付時(shí)間編制收款計(jì)劃，產(chǎn)品在交付過程中產(chǎn)生的質(zhì)量問題由銷售部報(bào)廠部追溯相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任。5.6銷售部負(fù)責(zé)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋、退貨處理、退貨責(zé)任標(biāo)簽的提供。5.7品質(zhì)部收到銷售部異常質(zhì)量問題反饋，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》程序開展工作。5.8客戶意見的落實(shí)情況由銷售部負(fù)責(zé)最終整改效果的評(píng)定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)措施的制定，責(zé)任部門實(shí)施。6、附錄6」生產(chǎn)通知單6.2成詁、半成詁牛產(chǎn)出貨跟蹤表東莞市盈泰紙品廠生產(chǎn)通知單原單號(hào)：訂單號(hào)：客戶：生產(chǎn)單位：下單口期:下單:接單人及時(shí)間:預(yù)計(jì)完成時(shí)間:審核:nn^規(guī)格克數(shù)*長度(cm)層數(shù)直徑(cm)伸縮率紙紋數(shù)址重量備注：東莞市盈泰紙品倉庫出貨通
6、知單NO:出貨日期:買方公司:貨品名貨品號(hào)碼規(guī)格數(shù)量實(shí)發(fā)單位單價(jià)金額備注合計(jì)金額：簽收人:倉庫:審核:填表:
