記錄控制程序OK

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1、東風(fēng)渝安車輛件有限公司質(zhì)量體系程序文件發(fā)行版次：B修改碼：0記錄控制程序編碼：QP02頁碼：4/41.目的為了對本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和管理，證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性，并為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行活動中所形成的各類記錄進(jìn)行控制和管理。3.術(shù)語和定義本程序引用GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語。4.職責(zé)4.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理，對公司各類記錄的樣本進(jìn)行登記備案，并檢查各部門記錄的管

2、理情況。4.2各職能部門負(fù)責(zé)管轄職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)性質(zhì)量活動過程中所用記錄的填寫、收集、整理和歸檔及保存。5.工作程序5.1記錄的分類、形式和要求5.1.1本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行活動所要求的記錄包括，但不限于：a.管理評審記錄；b.檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄（包括檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報告）等c.文件控制記錄；d.培訓(xùn)記錄；e.設(shè)備管理/模具/工裝夾具保養(yǎng)、維修記錄；f.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改方面的記錄；g.供方評價結(jié)果以及評價所引起的各種必要措施方面的記錄；h.與糾正預(yù)防措施有關(guān)的記錄；i.產(chǎn)品、過程、顧客滿意度監(jiān)視和測量有關(guān)的記錄；j.測量和監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記

3、錄等；K.產(chǎn)品要求的評審結(jié)果及其所引起的必要措施方面的記錄；L.內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄；M.數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄；東風(fēng)渝安車輛件有限公司質(zhì)量體系程序文件發(fā)行版次：B修改碼：0記錄控制程序編碼：QP02頁碼：4/4N.不合格品、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施記錄等。5.2記錄的形式和要求5.2.1記錄的形式可以是圖表、表格、卡片、報告；也可以是光盤、軟盤或膠片。5.2.2記錄填寫應(yīng)及時、清晰、項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；記錄后的結(jié)果不應(yīng)涂改，確實(shí)無法避免時，修改后必須簽字或蓋章，更改內(nèi)容應(yīng)清晰可讀。5.3質(zhì)量記錄格式的設(shè)計(jì)、審定和修改5.3.1各部門根據(jù)工作需要，可自行設(shè)計(jì)

4、質(zhì)量記錄，其格式應(yīng)簡明、清晰完整，內(nèi)容應(yīng)滿足所記錄的質(zhì)量活動的要求。5.3.2產(chǎn)品/過程的質(zhì)量記錄須按產(chǎn)品生產(chǎn)過程為順序歸檔，如停產(chǎn)的產(chǎn)品記錄對新產(chǎn)品可能有必要時，由生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)將停產(chǎn)產(chǎn)品記錄的復(fù)印件與新產(chǎn)品資料一同歸檔保存。5.3.3質(zhì)量記錄表格的修改程序及控制號的編制均按QP01《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，修改后的質(zhì)量記錄在其控制號后加“/X”，其中“X”表示修改次數(shù)。5.4記錄的的標(biāo)識和檢索5.4.1為保證質(zhì)量記錄具有唯一性的標(biāo)識，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量記錄一覽表”，明確質(zhì)量記錄的名稱、編號、保存期限、保存部門。使用表格部門每月進(jìn)行一次核查，確定一覽表

5、內(nèi)容與實(shí)際相符。5.4.2公司各部門所用記錄按表中所指定的記錄編碼進(jìn)行編號：部門質(zhì)量管理部研發(fā)中心人力資源部技術(shù)部信息檔案部記錄代碼QR-ZG-201-XXQR-YF-301-XXQR-RL-302-XXQR-JS-303-XXQR-XD-305-XX部門質(zhì)檢部品檢部財務(wù)部配套部物管部記錄代碼QR-ZJ-306-XXQR-PJ-307-XXQR-CW-308-XXQR-PT-309-XXQR-WG-310-XX部門外協(xié)部外技部綜合管理部基設(shè)部生產(chǎn)管理辦公室記錄代碼QR-WX-311-XXQR-WJ-312-XXQR-GL-313-XXQR-JC-315-XXQ

6、R-SG-317-XX部門涂裝車間焊裝車間總裝車間銷售公司計(jì)劃價格室記錄代碼QR-TZ-318-XXQR-HZ-319-XXQR-ZZ-320-XXQR/XS-XXXQR-Jf-321-XX部門進(jìn)出口公司記錄代碼322注：QR/RL-XX其中QR-代表公司質(zhì)量記錄，RL-代表人力資源部，XX-流水號東風(fēng)渝安車輛件有限公司質(zhì)量體系程序文件發(fā)行版次：B修改碼：0記錄控制程序編碼：QP02頁碼：4/4。銷售公司的記錄編號規(guī)則有所區(qū)別，QR-代表公司質(zhì)量記錄，XS-代表銷售公司，XXX-流水號，其中001～050、051～100、101～150、151～200、201

7、～250分別為銷售公司市場部、客戶服務(wù)部、市場綜合管理部、總經(jīng)辦、儲運(yùn)部流水號。5.4.3質(zhì)量管理部依據(jù)質(zhì)量管理體系程序和過程活動中規(guī)定產(chǎn)生的記錄，對公司各部門所用的記錄進(jìn)行匯總，并填寫“質(zhì)量記錄匯總表”；各部門根據(jù)本部門所用的記錄編制“部門質(zhì)量記錄清單”。5.4.4記錄填寫完后，記錄使用部門進(jìn)行收集，并按記錄的不同類別和時間進(jìn)行整理，以便檢索。5.5記錄的發(fā)放、收集和保存5.5.1各部門根據(jù)實(shí)際使用需要對表格進(jìn)行統(tǒng)一編制復(fù)??；各部門如需對文件表樣式進(jìn)行修改，應(yīng)填寫“文件更改申請單”，連同更改后的記錄樣式交質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一執(zhí)行修改，并對“質(zhì)量記錄匯

8、總表”中的記錄做相應(yīng)修改后，重新發(fā)放新