02質(zhì)量記錄控制程序04-005～007

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1、質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)YX-02-021/2陽(yáng)東縣遠(yuǎn)祥工貿(mào)有限公司1?目的：對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行必要之控制與管理，使之充分而完整、易于識(shí)別與調(diào)閱，以作為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系有效運(yùn)行Z證據(jù)，并為質(zhì)量體系改善提供依據(jù)。2?范圍:適用于所有與質(zhì)量體系相關(guān)之表單、會(huì)議記錄、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)圖表等記錄之填寫(xiě)、分發(fā)、保存、借閱、銷(xiāo)毀等事項(xiàng)之辦理。3.定義：質(zhì)量記錄是指與質(zhì)量體系有關(guān),能反映產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理狀況的表單、會(huì)議記錄、報(bào)告及統(tǒng)計(jì)圖表等。4.職責(zé):4.1文件管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、裝訂與保管。4.2各單位負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄之填寫(xiě)、分發(fā)。3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄

2、總覽表之建立。5?程序細(xì)則：1格式設(shè)計(jì)：5.1.1各單位依據(jù)各相關(guān)程序之規(guī)定規(guī)劃各相關(guān)質(zhì)量記錄之格式，內(nèi)容包括記錄名稱(chēng)、內(nèi)容及制表、審核之權(quán)責(zé)劃分。5.1.2各使用單位不得隨意更改所使用之質(zhì)量記錄表單，若有不適用情形，得依『文件與資料控制程序』之規(guī)定辦理申請(qǐng)變更手續(xù)。5.2記錄填寫(xiě)：5.2.1各單位承辦人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄之填寫(xiě)。5.2.2質(zhì)量記錄填寫(xiě)須工整、清晰，不得使用紅色筆、鉛筆。5.2.3質(zhì)量記錄應(yīng)填寫(xiě)完整，若有欄位因特殊情況不須填寫(xiě)時(shí)，應(yīng)由承辦人于此欄空白處記〃——〃，作為不需填寫(xiě)之表示。5.2.4質(zhì)量記錄不得任意涂改，若需更正時(shí)，得將更正內(nèi)容以〃——〃刪除，并于

3、更正處寫(xiě)上更改內(nèi)容。對(duì)于重要數(shù)據(jù)、內(nèi)容Z更改，更改人得填上更改日期及簽章負(fù)責(zé)。5.3.審核：5.3.1質(zhì)量記錄須由制表單位送相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核，審核完整之質(zhì)量記錄始得分發(fā)至相關(guān)使用單位。陽(yáng)東縣遠(yuǎn)祥工貿(mào)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)YX-02-02頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/25.3.2各權(quán)責(zé)人簽名處不可空白。若特殊情況，個(gè)別欄位不需簽核，應(yīng)以“——”注記；若相關(guān)權(quán)責(zé)人員請(qǐng)假或公出，應(yīng)由其職務(wù)代理人代簽。5.4分發(fā):經(jīng)過(guò)審核之質(zhì)量記錄由制表單位分發(fā)給相關(guān)單位，相關(guān)單位負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄之使用與保管。5?5保存:5.5.1管理者代表匯總各單位相關(guān)質(zhì)量記錄，建立“質(zhì)量記錄總覽表”，并分發(fā)至各相

4、關(guān)單位。5.5.2各單位指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄之整理、歸類(lèi)。質(zhì)量記錄應(yīng)定期分類(lèi)裝訂，并配備適當(dāng)之封面，注明記錄名稱(chēng)及制表期間等。5.5.3裝訂好之質(zhì)量記錄，由各單位送文件管理人員以專(zhuān)柜保存於適當(dāng)場(chǎng)所,保存地點(diǎn)應(yīng)防潮、防火、防蛀并易於識(shí)別與取用。5.6調(diào)閱：5.6.1質(zhì)量記錄之調(diào)閱應(yīng)由調(diào)閱人填具“質(zhì)量記錄調(diào)閱中請(qǐng)單”，管理者代表核簽后始得辦理。5.6.2若有公司外單位須調(diào)閱本公司質(zhì)量記錄，應(yīng)由接待人員捉出申請(qǐng)，管理者代表同意方可調(diào)閱。5.6.3借閱人應(yīng)維持質(zhì)量記錄之完整,不得更改有關(guān)內(nèi)容。5.7銷(xiāo)毀：質(zhì)量記錄保管人員應(yīng)定期清點(diǎn)整理，將超過(guò)保存期限之質(zhì)量記錄，填寫(xiě)“質(zhì)量

5、記錄銷(xiāo)毀中請(qǐng)單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以銷(xiāo)毀。3.相關(guān)文件：文件與資料控制程序4.質(zhì)量記錄：7.1質(zhì)量記錄總覽表7.2質(zhì)量記錄調(diào)閱申請(qǐng)單7.3質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀中請(qǐng)單陽(yáng)東縣遠(yuǎn)祥工貿(mào)有限公司質(zhì)量記錄總覽表建立H期：2009年12月13H項(xiàng)次記錄名稱(chēng)表單編號(hào)保存單位保存年限備注1文件分發(fā)/回收記錄表YX-04-001行政部永久2文件修訂/廢止中請(qǐng)單YX-04-002行政部1年3受控文件清單YX-04-003行政部永久4文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單YX-04-004行政部1年5質(zhì)量記錄總覽表YX-04-005行政部永久6質(zhì)量記錄調(diào)閱申請(qǐng)單YX-04-006行政部1年7質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單YX-04-

6、007行政部1年8管理評(píng)審計(jì)劃表YX-04-008管代表3年9管理評(píng)審報(bào)告YX-04-009管代表3年10年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表YX-04-010行政部1年11教育訓(xùn)練中請(qǐng)表YX-04-011行政部1年12培訓(xùn)記錄表YX-04-012行政部1年13資格考核與授權(quán)記錄YX-04-013行政部直到離職14設(shè)備/工具申購(gòu)單YX-04-0I4工產(chǎn)部1年15生產(chǎn)設(shè)備一覽表YX-04-015生產(chǎn)部永久16設(shè)備日常保養(yǎng)記錄卡YX-04-016生產(chǎn)部1年17設(shè)備維修履歷表YX-04-017生產(chǎn)部直到報(bào)廢18報(bào)廢申請(qǐng)表YX-04-018生產(chǎn)部1年19設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表YX-04-019生產(chǎn)部1年

7、YX-04-005A/0陽(yáng)東縣遠(yuǎn)祥工貿(mào)有限公司質(zhì)量記錄總覽表建立FI期：2009年12月31H項(xiàng)次記錄名稱(chēng)表單編號(hào)保存單位保存年限備注20訂單YX-04-020業(yè)務(wù)部5年21流程卡YX-04-021生產(chǎn)部1年22領(lǐng)料單YX-04-022生產(chǎn)部1年23樣品制作單YX-04-023技術(shù)部1年24原材料清單YX-04-024技術(shù)部永久25樣品檢驗(yàn)報(bào)告YX-04-025技術(shù)部1年26供應(yīng)商基本資料卡YX-04-028物控部永久27供應(yīng)商評(píng)價(jià)表YX-04-029物控部永久28合格供應(yīng)商名錄YX-04-030物控部永久29供應(yīng)商年度評(píng)估登記表YX-0