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《(QP-08)供應(yīng)商評價(jià)和采購管理程序_》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、IS09001:2000質(zhì)量管理體系程序文件供應(yīng)商評價(jià)和采購管理程序CDJJ-QP-0；編制：版號:A0審核：編制日期：2002年6月25日批準(zhǔn)^生效日期：2002年81目的對釆購過程及供方進(jìn)行評價(jià)和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范(1)外購部件。項(xiàng)目。(2)原輔材料。(3)其它3權(quán)責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)下達(dá)采購計(jì)劃3.2供銷部：負(fù)責(zé)物資的采購實(shí)施3.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)對物資采購的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定3.4質(zhì)管部：負(fù)責(zé)對采購回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識3.5倉庫：負(fù)責(zé)對采購物的收發(fā)和管理4定義：(無)5工作程序：5.1供應(yīng)商的調(diào)查5.1.1供銷部門根據(jù)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需
2、求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評鑒表》。5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。5.1.3必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織和關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析后，根據(jù)情況由供應(yīng)商送樣品來公司進(jìn)行檢測、試驗(yàn)或試用，并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評價(jià)5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。5.2.2質(zhì)量休系的要求從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評價(jià)。5
3、.2.3根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后服務(wù)等情況來確定合格的供應(yīng)商5.3供應(yīng)商的選擇5.3.1質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要按《材料及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并填寫《材料檢驗(yàn)記錄》。5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評價(jià)后，市供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊》做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。5.3.4企業(yè)對各主要材料的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)5.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求,木著互利互惠的原則，對
4、那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn)，否則，從《合格供應(yīng)商名冊》刪除。5.4.3本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，質(zhì)管部、供銷部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分析，必耍時(shí)組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。5.4.4如因各種原因，供應(yīng)商原料超過三次（一季度）不合格且乂無改進(jìn)效果時(shí)，由供銷部填寫《不合格供應(yīng)商刪除申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，把該供方從《合格供應(yīng)商名冊》中刪除，并通知其相關(guān)部門。5.5采購資料5.5.1采購資料由生產(chǎn)、技術(shù)等部門審核后，經(jīng)總經(jīng)理
5、批準(zhǔn)后，由供銷部實(shí)施。5.5.2各項(xiàng)的采購文件在發(fā)出前必須先由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對外發(fā)出，進(jìn)行采購。5.5.3采購資料應(yīng)清楚明確地說明對采購物資的要求，包括：a）物資類別、型號、規(guī)格、等級；b）質(zhì)量耍求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c）技術(shù)說明；d）質(zhì)量保證協(xié)議等。5.6采購計(jì)劃5.6.1采購計(jì)劃由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提供儀器資料，供銷部編制《采購計(jì)劃》，由本部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.2采購計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時(shí)限等。5.7采購合同5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購合同，并
6、雙方單位加蓋公章后生效5.7.2-級物資可根據(jù)《采購計(jì)劃》采用電話或現(xiàn)金訂貨。5.8采購產(chǎn)品的驗(yàn)證5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證工作。5.8.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識、入庫。如不合格時(shí)，由供銷部處理（退貨或調(diào)換、返工等方法處理）。5.8.3當(dāng)顧客要求對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),供銷部與顧客聯(lián)系,由質(zhì)管部協(xié)助顧客實(shí)施。如顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證的物料，質(zhì)管部應(yīng)再次驗(yàn)證，確認(rèn)合格后才投入生產(chǎn)。5.9采購管理5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨FI期與供方接洽交貨日期。5.9.2催貨管理:采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨13
7、期為基準(zhǔn),依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。5.9.3交貨期變動(dòng)：采購訂單或采購合同確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時(shí)，采購與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。5?9?4價(jià)格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購。5.10采購作業(yè)程序5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲各單位“采購單”，應(yīng)經(jīng)初審、匯總、登錄。5.10.2詢價(jià)作業(yè)：采購人員接受“采購單”
8、后，外購部件、原輔材料應(yīng)以合格供方為詢價(jià)對象，其他項(xiàng)冃的采購則選擇
