12-環(huán)境品質保證管理審查作業(yè)程序

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1、危害物質過程管理管理審查作業(yè)程序版本：A/0編制：審核：核準：文件編號：XGRP212發(fā)布日期：2009年11月20日實施日期：2009年11月20日1.0目的：定期審查以確保危害物質過程管理體系持續(xù)維持其適宜性與有效性，并符合環(huán)保管理標準及本公司既定Z環(huán)保政策與環(huán)保目標Z要求。2.0范圍：凡危害物質過程管理所有要求皆為審查范圍。3.0職責：3.1總經(jīng)理：負責主持管理審查會議及進行裁決；3.2危害物質管理負責人：負責召集會議及會議數(shù)據(jù)處理，協(xié)調與監(jiān)督會議各項事宜；3.3審核組長：負責內審審核計劃核準及審核結果的核準；3.4營銷部：客訴及顧客滿意度調查；3.5管理部：

2、組織架構與資源配置。4.0名詞定義：管理審查：由故高管理者對有關環(huán)境之議案和冃標及環(huán)境體系有效運行和適宜性作111止式評價。5.0相關文件：5.1《環(huán)境質量保證矯正與預防措施作業(yè)程序》XC-RP-2105.2質量/環(huán)境體系之程序文件《管理評審控制程序》XC-QEMP-2009-5.66.0內容：6.1管理審查之組織及時機：6.1.1危害物質過程管理系統(tǒng)及人事組織系統(tǒng)有重大變更或嚴重缺失及重大環(huán)境異常時，由管理代表召集臨時會議作不定期審查；6.1.2每年年底召開一次年度管理審查會議。6.2管理審查內容：6.2.1針對環(huán)保政策運行實施的有效性和實用性進行審查；622本行

3、業(yè)有關的環(huán)境法令、法規(guī)及地方性法令、法規(guī)；623國際環(huán)境保護形勢變動及趨勢。6.3審查會議的進行可依據(jù)定期召開的會議決議及追蹤結果直接審查：6.3.1經(jīng)營管理會議；6.3.2管理月報；6.3.3產銷管理會議。6.4審查會議結果及處理.6.4.1管理審查會議的結果要作成管理審查會議記錄，其內容包括：6.4.1.a評審的內容；6.4.1.b若各項原因、對策、確認有不明確或不合理處或未達成目標等,必要時指示再改善；6.4.1.c審查會議結果應以書面一《管理評審決議》形式呈報總經(jīng)理，并作為改善追蹤的依據(jù)。6.4.2管理審查會議的決議事項由總經(jīng)理指定組織或人員進行項目追蹤。6

4、.4.3審查會議后之改善處理及執(zhí)行成效，應以書面向總經(jīng)理報告。6.5審查會議記錄.6.5.1審查會議記錄及相關資料市文控中心妥善保存，保存期限為三年.7.0附件：7.1管理審查實施流程圖附件一附件一：管理審查實施流程圖質量壞境政策/制度組織變動重大客訴J1資料收集、提報、呈閱1r資料收集、探討、分析1擬定對和策、目標11機能展開與執(zhí)行甫查會議記親11OKr效果維持