倉儲部倉庫管理規(guī)定

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1、倉儲部倉庫管理規(guī)定編制人:審核人:審批人:編號：ZJ03-15-03日期：2010年1月16日中化鎮(zhèn)江焦化有限公司江蘇蘇潤高碳材股份有限公司倉儲部倉儲部倉庫管理規(guī)定一、冃的：倉庫是庫存輔助材料的場所，包含機(jī)械設(shè)備材料、電器儀表、工具、勞保等。保證倉庫的驗(yàn)收、庫存和發(fā)放的安全、及時(shí)和準(zhǔn)確，對公司生產(chǎn)有重大意義。二、范圍：物資的驗(yàn)收制度，物質(zhì)出庫管理制度，盤點(diǎn)制度。三、倉庫崗位職責(zé)：1、做好本人所負(fù)責(zé)倉庫庫物資的檢查驗(yàn)收工作。2、根據(jù)采購計(jì)劃，做好本人所管理倉庫入庫物資的入庫保管T作。3、做好本人所管理

2、倉庫物資帳冊，做到帳物相符。4、做好倉庫物資的發(fā)放工作。5、協(xié)助本部門人員做好倉庫盤點(diǎn)工作。6、做好各自庫廢舊物資和危險(xiǎn)固廢回收管理工作。7、做好倉庫消防安全管理工作。8、做好倉庫清潔衛(wèi)生工作。四、物資入庫驗(yàn)收制度1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)到倉庫辦理入庫手續(xù)。倉庫人員應(yīng)及時(shí)核對（1）供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）。（2）發(fā)貨明細(xì)表。（3）質(zhì)保書。（4）使用說明書。（5）公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。2、保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查，查驗(yàn)所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等完全符

3、合后，對所收物資進(jìn)行質(zhì)量檢查，如有必要請相關(guān)部門一起進(jìn)行檢查。3、入庫物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署驗(yàn)收單。4、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。5、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式以聯(lián)。6、好數(shù)通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行驗(yàn)收,按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)（空、重車分別過磅）按長度或面積計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。7、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。8、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

4、1）、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。2）、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。3）、質(zhì)量不合格的9、物資驗(yàn)收后一段吋間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。五、物資出庫管理1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要，既發(fā)整又發(fā)零。2、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。1）、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符2）、憑單字據(jù)不清或被涂改3）、未驗(yàn)收入庫物資4）、發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資5）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

5、3、實(shí)行一料一單。六、設(shè)備倉庫管理1、各類物資進(jìn)倉后，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風(fēng)、防潮，經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查，防止浪費(fèi)和積壓。2、各部門領(lǐng)用物品時(shí)必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)用人在倉庫領(lǐng)用物品后，倉管員與領(lǐng)料人共同核對無誤并簽名后，方可提取物品出庫。3、各類物資進(jìn)倉后，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風(fēng)、防潮，經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查，防止浪費(fèi)和積壓。4、做好各類物資保養(yǎng)工作。5、做好安全防火、防盜、防爆工作，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。6、庫存物資要定期盤點(diǎn)，做到帳、物相符七、清倉盤點(diǎn)管理規(guī)定保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)

6、地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：1、盤點(diǎn)吋發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。2、應(yīng)檢查安全防火設(shè)施和器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。3、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及吋報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。八、帳務(wù)處理1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、保管員原則上做到日清月結(jié)，如當(dāng)天不能完成手工帳目及電子帳目，木星期內(nèi)必須完成手工帳目及電了帳目。九、危險(xiǎn)品庫管理規(guī)定

7、：十、危險(xiǎn)固體廢物管理制度：