產(chǎn)品交付管理規(guī)定_制度規(guī)范_工作范文_實用文檔

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1、件編號：QG/YP330002-2014受控狀態(tài)受控分發(fā)編號產(chǎn)品交付管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年02月02日實施日期：2015年02月02日1目的對產(chǎn)成品從出廠至客戶接收的過程進行有效控制，確保產(chǎn)成品的質量，按期交付；規(guī)范由于運輸過程造成的產(chǎn)成品殘損而產(chǎn)生賠付的工作。2適用范圍適用于廣西北海玉柴馬石汕高級潤滑汕有限公司（以下簡稱“北海公司”）所有向顧客交付的產(chǎn)成品的運輸配送服務，以及配送過程造成的產(chǎn)成品殘損而產(chǎn)生的賠付工作流程。3職責3.1銷售部3.1.1負責核實因運輸造成的產(chǎn)成品殘損的情況，并提出賠付建議。3.2調度

2、中心3.2.1負責北海公司產(chǎn)成品的發(fā)運、交付。3.2.2負責核實因運輸造成的產(chǎn)成品殘損的情況，并執(zhí)行運輸賠付審批結果。3.2.3負責每月對產(chǎn)成品交付過程測量指標進行統(tǒng)計、分析。3.3技術研發(fā)中心3.3.1負責對不合格品制定處置方案。4引用文件4.1《搬運及裝卸作業(yè)指導書》4.2《倉庫管理規(guī)定》5術語和定義5.1交付：指北海公司產(chǎn)成品通過最終檢驗后到顧客接收Z前的交付活動的實施。6工作流程（見后頁）6?1產(chǎn)品交付工作流程圖、產(chǎn)品交付工作流程說明。6.2運輸賠付工作流程圖、運輸賠付工作流程說明。7記錄7.1出庫單7.2運輸協(xié)議7.

3、3回執(zhí)單7.4殘損照片7.5運輸過程殘損賠付審批表7.6回執(zhí)單7.7北海倉銷售發(fā)貨信息反饋表7.8貨物動態(tài)追蹤表7.9交付質量報告8修改記錄產(chǎn)品交付工作流程圖職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄等調度中心6.1.1調度中心6.1.2調度中心6.1.3調度中心6.1.4調度屮心6.1.5調度中心物流公司6.1.6調度中心6.1.7客戶6.1.8客戶技術研發(fā)中心6.1.9調度中心6.1.10運輸方式及路線選擇車輛調度V出庫單打印V掃描出庫▼品種、數(shù)量核實▼運輸協(xié)議簽訂V在途追蹤V到貨核對簽收回執(zhí)單V統(tǒng)計、分析出庫單運輸協(xié)議北海倉銷售發(fā)貨信

4、息反饋表貨物動態(tài)追蹤表回執(zhí)單交付質量報告序號流程塊工作標準期量標準產(chǎn)品交付工作流程說明6.1.1運輸方式及路線選擇調度屮心綜合管理員根據(jù)車輛調度滿載的原則（即在不超載的前提下，盡量讓車輛滿載）選擇運輸方式及制定路線。6.1.2車輛調度6.1.2.1綜合管理員根據(jù)已確定的運輸方式和路線進行車輛調度，車輛調度遵循比價原則（即對價格進行對比，選用同種前提下價格最優(yōu)的原則）。2天內車輛調度到位6.1.3出庫單打卬綜合管理員把銷售訂單遞交統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員打印出庫單。發(fā)運前一天6.1.4掃描出庫倉管員根據(jù)出庫單，安排發(fā)貨庫位；發(fā)貨員根據(jù)出

5、庫單據(jù)掃描相應品種、數(shù)量。搬運工按《搬運及裝卸作業(yè)指導卩》將產(chǎn)品裝車。6.1.5品種、數(shù)量核實調度中心統(tǒng)計員核對物流條碼系統(tǒng)的發(fā)貨品種、數(shù)量。6.1.6運輸協(xié)議簽訂調度中心統(tǒng)計員代表公司與承運公司簽訂運輸協(xié)議。運輸協(xié)議每車一簽，協(xié)議內容包括貨物名稱、數(shù)量、重量、運費、車牌信息及到貨日期等。6.1.7在途追蹤6.1.7.1如客戶對貨物交付時間沒有要求，則按照之前公司與承運方簽訂的交付周期到貨。7.1.7.2如客戶對交付時間有要求，則按照客戶要求的交付日期到貨。貨物發(fā)出第二天，綜合管理員在0A發(fā)布前天的北海倉銷售發(fā)貨信息表。核算員

6、則根據(jù)物流公司反饋的信息填寫貨物動態(tài)追蹤表。如果運輸途中發(fā)生交付時間延誤，由管理員及時通知銷售部，再由銷售業(yè)務員把信息反饋給客戶。6.1.8到貨核對6.1.8.1到貨后，客戶核對貨物的品種、數(shù)量，檢查外觀質量，并對實際到貨時間進行確認。6.1.&2因運輸過程造成的貨物破損，客戶在冋執(zhí)單上說明破損的數(shù)量、品種。6.1.9簽收回執(zhí)單6.1.9.1收貨后，客戶根據(jù)冋執(zhí)單的要求進行簽收，并把冋執(zhí)單與破損的貨物寄冋發(fā)貨單位。6.1.9.2如涉及產(chǎn)品包裝質量或油品質量而拒收或賠償?shù)男畔⑹占蠓答佒良夹g研發(fā)中心，由技術研發(fā)中心分析、視情況嚴

7、重性處理。6.1.10統(tǒng)計、分析6.1.10.1每刀末，核算員對物流公司的到貨周期、到貨質量（貨物是否漏油、破損、變形）、是否產(chǎn)生超額費用以及交付率、賠付率進行統(tǒng)計、分析，最終形成交付質量報告，并把交付質量報告反饋給研發(fā)中心質量組、物流公司。6.1.10.2每天，核算員把實際交付情況維護到貨物動態(tài)追蹤表中。每刀末運輸賠付工作流程圖職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄等銷售部6.2.1殘損核實殘損照片▼銷售部6.2.2賠付巾請?zhí)岢鲞\輸過程殘損賠付審批表▼調度中心6.2.3審核冋執(zhí)單技術研發(fā)中心▼生產(chǎn)副總6.2.4審批調度中心▼6.2.5

8、執(zhí)行運輸賠付工作流程說明序號流程塊工作標準期量標準6.2.1殘損核實6.2.1.1集裝箱運輸產(chǎn)成品殘損（錯發(fā)、漏發(fā)及破損）由市場經(jīng)理核實，并附上殘損照片，提出賠付意見。6.2.1.2汽車運輸由承運司機現(xiàn)場開箱核實產(chǎn)成品殘損數(shù)量。6.2.2賠付申請?zhí)岢鲴v外大區(qū)主任核實殘損情況后