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《中石油銷售分公司月度經(jīng)營分析》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、威海分公司十月份經(jīng)營分析奉獻(xiàn)能源創(chuàng)造和諧誠信創(chuàng)新業(yè)績和諧愛國創(chuàng)業(yè)求實奉獻(xiàn)中油威海銷售分公司現(xiàn)今的中油威海分公司在榮成地區(qū)公司與威海地區(qū)公司的基礎(chǔ)上于2004年合并成立，合并后公司整體實力得到進(jìn)一步的增強(qiáng)，固定資產(chǎn)由合并初的3975萬元，增加到目前5834萬元，加油站數(shù)量由2004年的23座，增加到目前的31座。一直以來在上級公司的領(lǐng)導(dǎo)下，威海公司致力于打造具有地區(qū)影響力的負(fù)責(zé)任的成品油銷售公司，現(xiàn)年均銷售成品油20萬噸，成為威海地區(qū)成品油銷售市場上一支重要的力量，為威海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的能源支持。公司簡介致力于打造負(fù)
2、責(zé)任的地區(qū)公司，全心全意為客戶服務(wù)，為威海地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供強(qiáng)有力的能源支持威海地區(qū)公司合并，油庫2座，加油站23座，零售6萬噸零售量達(dá)7萬噸（包括海上），新開發(fā)加油站1座零售量9萬噸（包括海上），新增加油站3座。國際油價持續(xù)高升，成品油市場開始進(jìn)入賣方市場，國內(nèi)油價過低，限制銷量，零售量8萬噸（包括海上）。經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)市場從賣方市場進(jìn)入買方市場，陸地零售8萬噸發(fā)展歷程發(fā)展歷程20042004200520052006200620072007200820082009200820102008公司自成立以來首次虧損，當(dāng)年虧損-1627
3、萬元。陸地純槍量6萬噸。新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成立。確立打造精品化公司戰(zhàn)略目標(biāo)，公司由此翻入嶄新的一頁，當(dāng)年銷售21萬噸。20112008十二五開局年，確立打造公司新的戰(zhàn)略目標(biāo)。威海目前投運(yùn)（陸地）加油站345座，其中：中石油加油站32座，占9%；中石化加油站92座，占27%；社會加油站221座，占64%。2011年09月份財務(wù)考核指標(biāo)完成情況項目權(quán)重分解分值考核完成值各項指標(biāo)考核分值噸油稅前利潤1589104.4417.60零售毛利額54104185.10非油品銷售毛利額91214.8011.10噸油營銷成本15236.28230.
4、3715.40批發(fā)銷量總量156300688216.40汽油56007716.40零售量總量127280656610.80汽油8343027956.50非油品銷售收入66788.507.80IC卡新增沉淀資金5351436.50全員人均零售量520.3017.944.40考核總分100108.10考核指標(biāo)完成情況9月份考核得分108.10分，全省排名第八名?？己酥笜?biāo)完成情況最高得分菏澤公司117.60分，威海公司公司得分108.10分，與最高差距9.5分。上述15家公司最低淄博公司得分100.90分。威海公司，零售汽油、零售毛
5、利額考核得分相對處于劣勢。1、單項考核得分對標(biāo)811315571012439214116名次零售汽油零售毛利額對標(biāo)2、9月份營銷成本總額對標(biāo)分析考核指標(biāo)完成情況單位：萬元大部分公司9月份營銷成本發(fā)生額超預(yù)算指標(biāo)運(yùn)行，負(fù)值為節(jié)約預(yù)算公司。對標(biāo)3、9月份零售量、零售汽油銷量任務(wù)指標(biāo)對標(biāo)考核指標(biāo)完成情況威海公司零售汽油銷量指標(biāo)較高。對標(biāo)10單位：噸二運(yùn)行分析-銷量4、零售銷售各月同比情況從數(shù)據(jù)上可以看出威海公司零售量今年各月均好于同期。由于威海地區(qū)社會站90#汽油的銷售影響了威海公司汽油的提量，今年以來基本維持在2500噸/月的銷售
6、水平，由于威海公司采取各種促銷措施7、8月份銷量增加明顯達(dá)到近2900噸/月，9月份由于文登三個站停業(yè)及陰雨天影響汽油銷量，9月份汽油銷量較考核值（3430噸）仍差635噸。對標(biāo)沉淀資金考核指標(biāo)完成情況單位：萬元12前言一、銷量：9月份銷量1.34萬噸，環(huán)比增加0.33萬噸。至9月末累計銷量14.96萬噸，同比降低0.68萬噸。二、主營業(yè)務(wù)收入、成本9月份威海分公司主營營業(yè)收入1.01億元。累計主營業(yè)務(wù)收入10.76億元，比上年同期的9.34億元增收1.42億元，增幅15.22%。9月份威海分公司主營業(yè)務(wù)成本0.96億元。累計
7、主營業(yè)務(wù)成本10.21億元，比上年同期的9.04億元增加1.17億元，增幅12.99%。三、費(fèi)用、利潤總額(合計)9月份威海公司商流費(fèi)313.66萬元。累計商流費(fèi)用3417.43萬元，比上年同期2209.25萬元，增加1208.18萬元。9月份威海公司利潤總額140.45萬元，累計利潤總額1922.59萬元，比上年同期728.53萬元，增加1194.06萬元。目錄一主要指標(biāo)完成情況2011年10月份主要預(yù)算指標(biāo)完成情況一主要指標(biāo)完成情況2011年1-10月份主要預(yù)算指標(biāo)完成情況截止10月底，銷量同比降低1.09萬噸，利潤同比增
8、加876萬元，非油收入同比增加235萬元。截止2011年10月末，威海分公司總體情況：——總資產(chǎn)8855.69萬元，其中固定資產(chǎn)2959.11萬元，無形資產(chǎn)2016.36萬元；——資產(chǎn)負(fù)債率33.76%；——合并報表加油站32座；——成品油銷售量16.41萬噸；——營業(yè)收入1
