企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表

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5、繳納稅申報(bào)表(A類(lèi)，2014年版)稅款所屬期間：年月日至年月日納稅人識(shí)別號(hào)：□□□□□□□□□□□□□□□納稅人名稱(chēng):金額單位:人民幣元(列至角分)行次項(xiàng)目本期金額累計(jì)金額1一、按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳2營(yíng)業(yè)收入3營(yíng)業(yè)成本4利潤(rùn)總額5加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額6減：不征稅收入7免稅收入8減征、免征應(yīng)納稅所得額9彌補(bǔ)以前年度虧損10實(shí)際利潤(rùn)額（4行+5行-6行-7行-8行-9行）11稅率(25%)12應(yīng)納所得稅額13減：減免所得稅額14其中：符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額15減：實(shí)際已預(yù)繳所得稅額

6、——16減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額17應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（12行-13行-15行-16行）——18減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額19本月（季）實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額——20二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳21上一納稅年度應(yīng)納稅所得額——22本月（季）應(yīng)納稅所得額（21行×1/4或1/12）23稅率(25%)24本月（季）應(yīng)納所得稅額（22行×23行）25減：符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額26本月（季）實(shí)際應(yīng)納所得稅額（24行-25行）27三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳28

7、本月（季）稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的預(yù)繳所得稅額29總分機(jī)構(gòu)納稅人30總機(jī)構(gòu)總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~（19行或26行或28行×總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳比例）31財(cái)政集中分配所得稅額32分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~(19行或26行或28行×分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?3其中：總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~34分支機(jī)構(gòu)分配比例35分配所得稅額謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）：年月日納稅人公章：代理申報(bào)中介機(jī)

8、構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專(zhuān)用章：會(huì)計(jì)主管：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：受理人：填表日期：年月日代理申報(bào)日期：年月日受理日期：年月日國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi)，2014年版)》填報(bào)說(shuō)明一、適用范圍本表適用于實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的居民納稅人在月（季）度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)使用。跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度匯算清繳申報(bào)適用本表。二、表頭項(xiàng)目1.“稅款所屬期間”：為稅款所屬期月（季）度第一日至所屬期月（季）度最后一日。年度中間開(kāi)業(yè)的納稅人