內(nèi)審檢查表全套

《內(nèi)審檢查表全套》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：日期:2014.8.8要求條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1職責(zé)和資源1.1職責(zé)Q是否規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員（廠長(zhǎng)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)、質(zhì)檢、計(jì)量、生產(chǎn)、釆購(gòu)、內(nèi)審、關(guān)鍵過程等人員）的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？b）是否任命“質(zhì)雖負(fù)責(zé)人”并確定職責(zé)、權(quán)限，是否具備勝任該職務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)？a）文件QT-QM-10111.2.4條款規(guī)定了相關(guān)部門和人員的職責(zé)；b）“質(zhì)量負(fù)責(zé)人”職責(zé)權(quán)限明確，總經(jīng)理進(jìn)行授權(quán)蓋章。符合1.2資源a）是否為保證穩(wěn)定牛產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品配備牛產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備？b）是否配備對(duì)產(chǎn)品符合認(rèn)證要求冇影響的工作所要求的能力的人員？c）是否建立并保持適

2、宜產(chǎn)品牛產(chǎn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境？a）耐斥儀、光電綜合測(cè)試儀；b）有對(duì)應(yīng)的品質(zhì)人員；c）建冇SMT靜電車間、線路板冇專用靜電箱周轉(zhuǎn)、檢驗(yàn)有專門測(cè)試間。符合2文件和記錄2.1文件建立Q與認(rèn)證有關(guān)的流程是否有書面化的程序文件？b）強(qiáng)制認(rèn)證的要求是否落實(shí)到文件？a）有質(zhì)量管理手冊(cè)b）CCC標(biāo)貼的使用、關(guān)鍵元件的控制、例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)、運(yùn)行檢查都納入了文件。C）但在檢查中發(fā)現(xiàn)，有產(chǎn)品具體的操作要求作業(yè)指導(dǎo)書未進(jìn)行描述i般不符合2.2文件控制a）文件版本是否為最新版本？b）有效版本是否易得？a）經(jīng)查文件均為受控版本b）有效文件匯總在管理部，各部門持有對(duì)應(yīng)副本。但部分文件由缺失，需要關(guān)注

3、。符合，口頭項(xiàng)。2.3記錄管理Q相關(guān)的程序是否有對(duì)應(yīng)的記錄？b）記錄存放是否進(jìn)行要求？c）記錄信息是否完整，是否得到審核確認(rèn)？a）經(jīng)查程序文件對(duì)應(yīng)記錄耍求明確。b）記錄按部門保存。c）經(jīng)杳檢驗(yàn)記錄有信息漏填現(xiàn)象O一般不符合CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：日期：2014.8.8要求條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)3.1供應(yīng)商的控制a）是否制定供應(yīng)商管理程序？b）是否定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？a）文件編號(hào)QT-QC-M-3101《供應(yīng)商的選擇和H常管理程序》，對(duì)供應(yīng)商的選取、評(píng)價(jià)有相關(guān)要求。b）每年相關(guān)部門共同評(píng)價(jià)供應(yīng)商。符合3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證a）關(guān)鍵物料是否對(duì)應(yīng)控制清單？b

4、）關(guān)鍵物料是否進(jìn)行定期檢查驗(yàn)證？a）有對(duì)應(yīng)控制清單。b）已對(duì)關(guān)鍵物料進(jìn)行年度驗(yàn)證。符合4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)4.1關(guān)鍵T序控制a）是否對(duì)關(guān)鍵工序特殊工序進(jìn)行識(shí)別？b）是否定期對(duì)關(guān)鍵丁序進(jìn)行確認(rèn)？a）文件已對(duì)特殊工序進(jìn)行識(shí)別b）特殊工序牛產(chǎn)詢進(jìn)行確認(rèn)。符合4.2環(huán)境要求是否識(shí)別生產(chǎn)過程與檢驗(yàn)過程的環(huán)境滿足產(chǎn)詁生產(chǎn)要求？SMT溫濕度符合線路板生產(chǎn)要求。符合4.3過稈監(jiān)控是否對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)站特性進(jìn)行監(jiān)控采用SPC進(jìn)行過程監(jiān)控符合4.4設(shè)備保養(yǎng)a）是否建立設(shè)備保養(yǎng)制度？b）設(shè)備是否建立臺(tái)賬和保養(yǎng)計(jì)劃？a）建立文件QT-QC-M-430K生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》b）設(shè)備由臺(tái)賬和保養(yǎng)計(jì)劃符合4.

5、5產(chǎn)品檢驗(yàn)是否制動(dòng)產(chǎn)皮檢驗(yàn)和一致性檢驗(yàn)制度？QT-QC-M-3201符合CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：日期：2014.8.8要求條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)a）是否建立例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？b）檢驗(yàn)是否有相關(guān)記錄？C）檢驗(yàn)方法是否與認(rèn)證要求對(duì)應(yīng)？d）市場(chǎng)反饋的問題通過例行檢驗(yàn)是否能夠識(shí)別a）QT-QC-M-5001《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》b）經(jīng)杳有進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄C）檢驗(yàn)要求與認(rèn)證要求一致。a）ri前的檢驗(yàn)手段能夠識(shí)別對(duì)應(yīng)問題點(diǎn)。符合6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備6.1校準(zhǔn)和檢定a）是否建立儀器校準(zhǔn)檢定制度？b）校準(zhǔn)檢定是否執(zhí)行？c）是否有操作規(guī)程、人員是否進(jìn)行培訓(xùn)？a）QT-QC-

6、M-6101《校準(zhǔn)和檢定程序》b）校準(zhǔn)檢定按照周期進(jìn)行執(zhí)行，抽查儀器冇相應(yīng)標(biāo)識(shí)。c）人員進(jìn)行培訓(xùn)，但記錄不齊全，操作規(guī)程有缺失。符合，口頭項(xiàng)。6.2運(yùn)行檢查a）檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備是否進(jìn)行運(yùn)行檢查？b）檢查不合格時(shí)如何追溯是否進(jìn)行要求？a）

7、耐壓儀進(jìn)行了運(yùn)行檢查，但光電綜合測(cè)試儀未進(jìn)行運(yùn)行檢查。b）文件進(jìn)行要求QT-QC-M6201《運(yùn)行檢查程序》一般不符合項(xiàng)CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：日期：2014.8.8要求條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)7不合格品的控制小不合格品是如何進(jìn)行控制的？b）返工返修產(chǎn)品是否進(jìn)行記錄？a）QT-QC-M-7001《不合格品的控制程序》b）經(jīng)查返工返修有対應(yīng)記錄符合8內(nèi)部

8、質(zhì)量審核Q是否建立內(nèi)審制度？b）是否將客戶投訴輸入內(nèi)審？C）是否將一致性檢查輸入？a）QT-QC-M-8001《內(nèi)部質(zhì)量審核》b）已審核客八投訴的處理狀況，公司每月進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析，重人問題建立改善小纟flc）本次內(nèi)審已檢查一致性符合9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性a）是否定期進(jìn)行一致性檢杏？b）關(guān)鍵件的變更是否依照程序進(jìn)行執(zhí)行？a）每年對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行一致性檢查，對(duì)關(guān)鍵物料進(jìn)行一致性檢杳。b）關(guān)鍵件變更前想CQC進(jìn)行屮請(qǐng)。符合10包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存a）產(chǎn)品包裝要求是否清晰？b