設(shè)備物資采購審批程序

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1、設(shè)備物資采購、驗收及出入庫管理程序（試行）為規(guī)范設(shè)備、備品備件、機物料等所有倉儲物資的管理、對采購計劃的審批、物資購進、到貨驗收、出入庫管理、庫房管理等多個環(huán)節(jié)明確責(zé)任，規(guī)范審批手續(xù)，特制定本管理程序。一、采購計劃審批程序各單位采購計劃必須按本程序?qū)徟蟛少徣藛T方可進行物資采購。公司采購物資包括工程項目籌建設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備物資、輔料耐材和安全環(huán)保物資等四類。（一）工程項目籌建設(shè)備采購計劃審批程序1、技術(shù)主管人員編制采購計劃并簽字；2、工程處主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字；3、項目部部長審批簽字；4、倉儲管理處進行庫存核對，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字；

2、5、主管副總審批；6、設(shè)備物資供應(yīng)部部長簽字確認(rèn)；7、報設(shè)備物資供應(yīng)處執(zhí)行采購程序。（二）生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備物資采購計劃審批程序1、生產(chǎn)單位技術(shù)主管人員編制采購計劃并簽字，本單位一把手審批簽字；2、月計劃提前三天報倉儲管理處，倉庫管理處進行庫存核對，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字；3、設(shè)備電力處主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)；4、生產(chǎn)部部長審批；5、設(shè)備供應(yīng)部部長簽字確認(rèn)；6、工具類（包括各類專用工具）必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，非生產(chǎn)專用物資由經(jīng)營副總批準(zhǔn)；7、報設(shè)備供應(yīng)處執(zhí)行采購程序；（三）輔料耐材采購計劃審批程序1、分廠計劃員編制采購計劃并簽字；2、分廠生產(chǎn)廠長審

3、核簽字；3、分廠廠長批準(zhǔn)；4、生產(chǎn)部長審批；5、經(jīng)營部部長簽字確認(rèn)；6、報原料處執(zhí)行采購程序；（四;）安環(huán)物資采購計劃審批程序仁使用單位計劃員編制采購計劃并簽字2、使用單位一把手審批；3、安環(huán)處處長審核；4、安全副總批準(zhǔn)；5、設(shè)備物資供應(yīng)部部長簽字確認(rèn)；6、報設(shè)備供應(yīng)處執(zhí)行采購計劃；說明及要求：①上述為各單位月采購計劃的審批程序，特殊情況需緊急采購的設(shè)備物資，可由使用單位一把手提出，經(jīng)主管副總同意后，由采購部門先進行采購，但使用單位應(yīng)及時補辦相關(guān)計劃審批手續(xù)。②對于大型設(shè)備、備件（閥門通經(jīng)400以上），需隨計劃附帶技術(shù)協(xié)議書才能執(zhí)行

4、采購。③勞保用品、消防設(shè)施、煤氣安全儀器等安環(huán)物資采購計劃由各單位統(tǒng)一報安環(huán)處，由安環(huán)處統(tǒng)一報設(shè)備供應(yīng)處執(zhí)行采購。④對各單位所包各類采購計劃內(nèi)容的要求及其他相關(guān)要求，執(zhí)行公司《關(guān)于設(shè)備物資采購、驗收、外修等工作的管理規(guī)定》。二、設(shè)備物資采購程序（一）籌建設(shè)備物資采購程序整套設(shè)備采購計劃接收后，供應(yīng)部業(yè)務(wù)主管進行供方選擇。1、準(zhǔn)備階段：確定采購數(shù)量、中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、起草招標(biāo)辦法、招標(biāo)須知（細(xì)則）和標(biāo)書文件。2、發(fā)標(biāo)書階段：采購人員按招標(biāo)品種對供方發(fā)送標(biāo)書，由投標(biāo)單位按標(biāo)書要求球填寫后密封，并按要求期限返回。3、議定標(biāo)階段：由供應(yīng)部、合同管理

5、處、現(xiàn)場技術(shù)人員按規(guī)定程序公開開標(biāo)、評標(biāo)、匯總確定中標(biāo)單位。4、根據(jù)供應(yīng)部、合同管理處、現(xiàn)場技術(shù)人員共同評標(biāo)結(jié)果和選定的中標(biāo)單位，與中標(biāo)單位簽訂合同。5、供應(yīng)部自接到工程設(shè)備采購計劃后，招標(biāo)、合同簽訂期限應(yīng)在25天內(nèi)完成，特殊情況如出現(xiàn)臨時技術(shù)改造、圖紙修改延遲訂貨時間等，供應(yīng)部門及時向主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，并在問題處理后及時完成采購計劃。說明：有關(guān)合同招標(biāo)具體程序執(zhí)行審計部《合同管理操作文件》中的“合同招標(biāo)洽談簽約程序”。（二）生產(chǎn)用備件物資（包括安環(huán)物資）采購程序1、供應(yīng)部接到生產(chǎn)備件物資采購計劃后，由業(yè)務(wù)主管進行計劃分類，按所購物

6、資備件選擇供貨廠家進行詢價、匯總、二次詢價、商務(wù)談判。同時了解對方的業(yè)績、產(chǎn)品性能、售后服務(wù)、技術(shù)和實力來評定合作供方,并報主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。2、兩萬元以下走比價單訂貨并由業(yè)務(wù)主管簽訂采購單，兩萬元以上（含兩萬元）進行合同簽訂。易燃易爆、煤氣專用、壓力容器、起重安全類的備件物資不論金額大小一律進行合同簽訂。備件整體采購金額在40萬元以上的根據(jù)情況進行招標(biāo)采購。3、采購期限：在7個工作日內(nèi)訂貨或者合同簽訂（新客戶合同簽訂上委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代碼證、開票信息、電話準(zhǔn)備齊全），特殊愿意沒有按期完成的應(yīng)向主管部門領(lǐng)導(dǎo)說明原因，并

7、在最短的時間內(nèi)完成采購工作。（三）輔料耐材采購程序執(zhí)行公司原燃料采購程序。三、設(shè)備物資驗收程序1、到貨后由主管業(yè)務(wù)人員對清單上價格稅率確認(rèn)并簽字，倉庫通知分廠技術(shù)人員進行驗收。2、標(biāo)準(zhǔn)備件如軸承、減速機類、閥門、電機類、液壓類、密封類、管件街頭類、輸送備件及輸送帶、電器儀表類、金屬軟管膨脹節(jié)類、法蘭金屬墊類等不填寫驗收單，貨到倉庫清點數(shù)量后當(dāng)日及時辦理入庫手續(xù)。3、在現(xiàn)場技術(shù)人員接到標(biāo)準(zhǔn)備件的到貨通知后，應(yīng)及時到場驗收，如有質(zhì)量。安裝尺寸、假冒偽劣等方面的異議，應(yīng)按照《工礦產(chǎn)品構(gòu)陷合同條例》進行處理，且在質(zhì)量異議沒有處理完畢前停止辦

8、理入庫手續(xù)，由主管業(yè)務(wù)員及時聯(lián)系供貨廠家進行技術(shù)協(xié)調(diào)并與我方技術(shù)人員共同進行評定，評定結(jié)果由主管業(yè)務(wù)人員報部門主管領(lǐng)導(dǎo)進行處理。質(zhì)量異議處理完畢后入庫手續(xù)才能正常辦理。4、非標(biāo)備件及大型設(shè)備到貨后，由主管業(yè)務(wù)人員填寫驗收單、合同號、產(chǎn)