A0采購(gòu)控制程序

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1、文件編號(hào)：JK/PRD7401頁(yè)次：第3頁(yè)共3頁(yè)單位深圳市鍵坤五金有限公司文件編號(hào)KY/PRD7401名稱(chēng)采購(gòu)控制程序版本/狀態(tài)A/0編制審核批準(zhǔn)日期2006.05.10日期2006.05.10日期2006.05.101、目的通過(guò)對(duì)物料采購(gòu)過(guò)程的控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用物料的采購(gòu)控制。3、職責(zé)3.1采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施和有關(guān)商業(yè)經(jīng)濟(jì)條款的評(píng)價(jià)。3.2IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的質(zhì)量檢驗(yàn)與把關(guān)。3.3物料組管理人員負(fù)責(zé)采購(gòu)物料驗(yàn)收。3.4主管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃及合格供應(yīng)商的審批。4、工作程序4.1采購(gòu)計(jì)劃的制定4.1.1采購(gòu)人員根

2、據(jù)《訂單記錄表》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》的需要編制采購(gòu)計(jì)劃（或制定外包方案），采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的必要信息，如數(shù)量、交貨期等。4.1.2采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)主管廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)。4.2供方的評(píng)價(jià)和選擇4.2.1采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的實(shí)際需要提出候選供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行商業(yè)性評(píng)價(jià)和基本情況調(diào)查，同時(shí)填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表》和將樣板交技術(shù)人員評(píng)價(jià)。4.2.2評(píng)價(jià)和選擇供方的原則是應(yīng)了解供方是否具備如下條件：a)有合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b)有質(zhì)量保證能力；c)提供的產(chǎn)品、服務(wù)達(dá)到本公司的采購(gòu)要求（樣板經(jīng)確認(rèn)合格）；d)與同類(lèi)供方、廠家相比價(jià)格合適；e)社會(huì)信譽(yù)好。4

3、.2.3——————————————————————————————————————————————第3頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：JK/PRD7401頁(yè)次：第3頁(yè)共3頁(yè)采購(gòu)部門(mén)具體完成供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)價(jià)協(xié)調(diào)工作，填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表》，交工程、質(zhì)量、和使用部門(mén)認(rèn)可后，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后確定為合格供應(yīng)商，建立《合格供方名錄》。必要時(shí)，根據(jù)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度或市場(chǎng)的供求狀況，將供應(yīng)商分為A、B、C類(lèi)，以方便控制。4.2.4對(duì)公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系文件發(fā)布實(shí)施前已建立供貨關(guān)系的供應(yīng)商，由采購(gòu)部門(mén)組織品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)其歷史情況，按產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)

4、量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨的及時(shí)性等項(xiàng)目和滿意、基本滿意或不滿意的感受程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有2個(gè)以上項(xiàng)目被評(píng)價(jià)為不滿意的，淘汰其供貨資格，否則繼續(xù)認(rèn)定其為合格供應(yīng)商，列入《合格供應(yīng)商》。4.3采購(gòu)的實(shí)施4.3.1對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的物品采購(gòu)，必須從評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商中進(jìn)行，并擬訂《訂購(gòu)單》，內(nèi)容要明確：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等。4.3.2采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)收集有關(guān)采購(gòu)的資料，包括產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、檢驗(yàn)合格證等。4.4采購(gòu)的驗(yàn)證物料組管理人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及有關(guān)包裝進(jìn)行驗(yàn)收；IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料、輔料的質(zhì)量要求進(jìn)

5、行驗(yàn)證，必要時(shí)工程技術(shù)人員共同參與，合格的由采購(gòu)人員填寫(xiě)《入庫(kù)單》，由IQC檢驗(yàn)員與物料組確認(rèn)入庫(kù)；驗(yàn)收或驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格品控制程序》處理。4.5《合格供方名錄》的更新4.5.1采購(gòu)物料連續(xù)3次驗(yàn)證不合格或使用中出現(xiàn)問(wèn)題較多時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)通知供方整改，對(duì)經(jīng)整改仍不能滿足要求的，應(yīng)取消其資格，將其從《合格供方名錄》中刪除。同時(shí)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)重新評(píng)價(jià)和選擇新的合格供方，以便以后采購(gòu)。4.5.2外包過(guò)程按外發(fā)加工管理規(guī)定執(zhí)行,經(jīng)檢查若不能滿足要求或反映問(wèn)題較多時(shí)，可重新評(píng)價(jià)選擇新的外包單位，并更新《合格供方名錄》。4.5.3對(duì)合格供方的復(fù)評(píng)一般一年一次，并按產(chǎn)品

6、實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨的及時(shí)性等項(xiàng)目和滿意、基本滿意或不滿意的感受程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，如有2個(gè)以上項(xiàng)目被評(píng)價(jià)為不滿意的，則取消其合格供應(yīng)商資格。5、記錄表格5.1《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)記錄》/《合格供應(yīng)商復(fù)評(píng)記錄》5.2《合格供方名錄》5.3《訂購(gòu)單》/《入庫(kù)單》——————————————————————————————————————————————第3頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：JK/PRD7401頁(yè)次：第3頁(yè)共3頁(yè)5.4《委外加工單》——————————————————————————————————————————————第3頁(yè)共3頁(yè)