過程控制程序a0

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1、過程控制程序編號：版本：A0第10頁共10頁編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：2014/6/30修訂記錄：版本號修訂日期修訂內(nèi)容A02014/06/18創(chuàng)建1.0目的對生產(chǎn)制造過程進(jìn)行有效控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并持續(xù)改進(jìn)。2.0范圍本程序適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程。3.0引用標(biāo)準(zhǔn)和文件3.1《5S作業(yè)管理規(guī)定》3.2《糾正與預(yù)防措施控制程序》3.3《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》3.4《人力資源管理程序》3.5《設(shè)備管理程序》3.6《工裝管理程序》3.7《工位器具管理規(guī)定》3.8《供應(yīng)商管理程序》3.9《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.10《不合格品控制程序》3.11《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制

2、程序》3.12《貯存作業(yè)指導(dǎo)書》3.13《產(chǎn)品交付管理程序》3.14《測量設(shè)備控制程序》3.15《工程更改控制程序》3.16《文件控制程序》3.17《記錄控制程序》3.18《控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書》3.19《應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)范》3.20《工廠和基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備策劃管理規(guī)范》3.21《PPAP管理程序》3.22《過程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》4.0術(shù)語本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。過程控制程序編號：版本：A0第10頁共10頁4.1過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個(gè)或多個(gè)受控的活動。4.2特殊過程：對所輸出的產(chǎn)品特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地驗(yàn)證的過程，稱為特殊過

3、程。公司的特殊過程包括注射、壓著等過程。5.0流程/程序本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。過程控制程序編號：版本：A0第10頁共10頁試生產(chǎn)控制流程工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單試制計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量科5.1OTS試制控制5.1.1項(xiàng)目啟動經(jīng)理按開發(fā)計(jì)劃，在工裝到公司前半個(gè)月制定“OTS試制計(jì)劃”，計(jì)劃必須詳細(xì)包括：試制時(shí)間、所需材料、人員、設(shè)備、工位器具等，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放計(jì)保科、技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)科及項(xiàng)目組其他成員。樣件試制計(jì)劃試制前準(zhǔn)備技術(shù)質(zhì)量科5.1.2試制前準(zhǔn)備5.1.2.1試制前須準(zhǔn)備到位輸入：相應(yīng)的設(shè)備、工裝（包括模具和工位器具、輔助工

4、具、檢具等）、操作及檢驗(yàn)人員、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、設(shè)備操作規(guī)程、包裝方案、包裝容器、所需的經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、外購件、現(xiàn)場適當(dāng)?shù)馁A存區(qū)域、需記錄的空白表單，及人員任務(wù)分工，作產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識的方法及相應(yīng)標(biāo)簽。OTS試制技術(shù)質(zhì)量科5.1.3OTS試制5.1.3.1準(zhǔn)備就緒后，項(xiàng)目組產(chǎn)品工程師組織工裝樣件的試制，技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)科配合，項(xiàng)目組對試制過程進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控和記錄。5.1.3.2生產(chǎn)人員按批量生產(chǎn)要求做好作業(yè)準(zhǔn)備，按“控制計(jì)劃”進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)、標(biāo)識試制產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》標(biāo)識和隔離不合格品。工藝調(diào)試記錄表YN內(nèi)部認(rèn)可技術(shù)質(zhì)量科/生產(chǎn)科5.1.4OTS內(nèi)部認(rèn)可5.1.4.1項(xiàng)目組

5、質(zhì)量工程師按試生產(chǎn)控制計(jì)劃和試驗(yàn)大綱/產(chǎn)品認(rèn)可計(jì)劃，進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)。需要時(shí)，生產(chǎn)科安排質(zhì)檢員配合檢驗(yàn)。5.1.4.2項(xiàng)目組質(zhì)量工程師根據(jù)檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)論，認(rèn)可零部件是否符合原設(shè)計(jì)的工程要求，認(rèn)可不符合，重新進(jìn)行OTS生產(chǎn)。認(rèn)可符合，編寫OTS認(rèn)可報(bào)告YNA顧客認(rèn)可向顧客提交OTS5.1.5顧客OTS認(rèn)可5.1.5.1內(nèi)部認(rèn)可通過后，項(xiàng)目組匯總和整理試制資料和記錄。若顧客有要求，項(xiàng)目組提交OTS樣件和報(bào)告。顧客認(rèn)可通過，進(jìn)入試生產(chǎn)準(zhǔn)備階段；顧客認(rèn)可不符合要求，項(xiàng)目組進(jìn)入《工程更改》和《糾正與預(yù)防措施》，重新提交認(rèn)可。具體按《過程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋

6、章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。過程控制程序編號：版本：A0第10頁共10頁工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單A試生產(chǎn)準(zhǔn)備技術(shù)質(zhì)量科5.2產(chǎn)品試生產(chǎn)控制5.2.1顧客OTS認(rèn)可通過后，進(jìn)入試生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。試生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的輸出見《過程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。編制生產(chǎn)、作業(yè)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科5.2.2計(jì)保科計(jì)劃主管以項(xiàng)目啟動經(jīng)理編制的“試生產(chǎn)計(jì)劃”為輸入，編制生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)車間編制作業(yè)計(jì)劃。具體按《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》執(zhí)行。試制申請/結(jié)算單PPAP樣品試生產(chǎn)試生產(chǎn)中的控制技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科5.2.3項(xiàng)目啟動經(jīng)理組織試生產(chǎn)，技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科配合，項(xiàng)目組對

7、試生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，并做好必要的記錄。5.2.3.1試生產(chǎn)過程必須是1小時(shí)到8小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的部件，除非顧客另有規(guī)定。具體見《PPAP管理程序》。5.2.4試生產(chǎn)過程中應(yīng)按批量生產(chǎn)要求實(shí)施作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。生產(chǎn)人員依據(jù)試生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)，生產(chǎn)科檢驗(yàn)員按規(guī)定的頻次進(jìn)行過程監(jiān)控和記錄，做好試生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識。生產(chǎn)科按《5S作業(yè)管理規(guī)定》實(shí)施5S整頓。試生產(chǎn)不合格品按《不合格品控制程序》處置。N樣品驗(yàn)證Y技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科