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《內(nèi)審計(jì)劃.會(huì)議記錄11》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
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5、B/T19001—2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn),本企業(yè)質(zhì)量手冊,質(zhì)量管理體系其它文件及適用的法律、法規(guī)。審核方法:按照質(zhì)量手冊《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定,組成內(nèi)審組,任命審核組長,對(duì)所各相關(guān)部門進(jìn)行審核:1、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件;2、收集現(xiàn)場證據(jù),進(jìn)行客觀、公正的審核。審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間:第一次內(nèi)部審核擬于2008年5月進(jìn)行,為管理評(píng)審和申請(qǐng)第三方認(rèn)證做準(zhǔn)備,預(yù)計(jì)持續(xù)1~2個(gè)工作日。編制:2008年3月20日審核: 2008年3月20日批準(zhǔn): 2008年3月20日2008年第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核審核實(shí)施計(jì)劃JL-8.2.2
6、-02編號(hào):2008—011、審核目的:審核企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2、審核依據(jù):GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體要求》;本所《質(zhì)量手冊》及質(zhì)量管理體系其他文件。3、審核覆蓋產(chǎn)品:。4、審核時(shí)間:2008年5月10日至5月11日。5、審核組長:6、審核組成員:7、現(xiàn)場審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng):首、末次會(huì)議:所領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人及與審核有關(guān)人員參加。審核活動(dòng):按審核日程安排,被審核部門有關(guān)人員在本崗位接受審核。8、審核
7、安排日期時(shí)間部門重點(diǎn)審核涉及的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核員5月10日8:30-9:00首次會(huì)議各部門負(fù)責(zé)人9:00-12:00技管部4.2.3,4.2.4,7.1,7.3,7.4.3,7.5.17.5.27.5.37.5.5,8.2.1,8.3,8.2.4辦公室4.2,4.2.3,4.2.4,7.27.2.17.2.213:00-16:00勞人教育部5.4.15.5.16.2,13:00-16:00綜合行政部6.3,6.4,7.4.17.4.27.4.3,7.617:00-18:00審核組會(huì)議5月11日8:00-11:00經(jīng)營管理部8.2.28.2.3
8、,8.4,8.5.28.5.311:00-12:00研究院4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.3,6.1.6.38.2.48.37.613:00-14:00領(lǐng)導(dǎo)層4.1,