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1、芮城縣公安局交警大隊2018年預算情況說明一、基本情況本單位為獨立核算一級預算單位，單位性質為行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。1、本部門職責芮城縣公安局交警大隊負責全縣機動車和駕駛人管理、道路交通事故處理、交通違法查處、交通安全宣傳和重大活動交通警衛(wèi)工作。2、人員情況大隊現(xiàn)有行政編制人員36人，交通協(xié)管員94人。3、機構設置大隊下設1室1所5科4中隊，即：辦公室、車管所、宣傳科、秩序科、事故科、法制科、科技科、城鎮(zhèn)中隊、陌南中隊、風陵渡中隊、大王中隊。二、收支情況及收支增減變化情況2018年預算收入9203961.00元比
2、2017年預算8731592.00元增加472369.00元（其中行政運行7137961.00元，道路交通管理2066000.00元），增加原因為人員工資普調及市級撥款收入納入縣級財政撥款。2018年預算支出9203961.00比2017年預算7090842.00元增加2113119.00元，其中行政運行支出7137961.00元（工資福利支出6336144.00元，商品和服務支出798457.00元，對個人和家庭的補助3360.00元），道路交通管理支出2066000.00元。增加原因主要是人員工資普調和省級、縣級增加交
3、通設施方面投入。三、預算支出的主要內容1、基本支出7137961元，其中：（1）工資福利支出6336144元，主要用于基本工資1496916元，津貼補貼858816元，獎金106633元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員補貼37440元，社會保障繳費660044元、住房公積金282688元、采暖補貼137200元、其他工資福利支出2756407元；（2）商品和服務支出798457元（機關運行經(jīng)費），主要用于辦公經(jīng)費120000元、印刷費30000元、水費10000元、電費50000元、郵電費21622元、取暖費132000元、差旅費50000元、
4、維修（護）費38200元、公務接待費1178元、福利費23557元、公務用車運行維護費210000元、公務員及參公人員交通補貼111900元；（3）對個人和家庭的補助3360元，主要用于個人獨生子女費1200元、衛(wèi)生費2160元。2.履行職責和政策配套項目支出履行職責和政策配套項目支出1100000.00元：停車場租賃費預算金額為156000.00元，工勤人員及協(xié)警警服預算金額為222750.00元，交通設施維修預算金額為110000.00元，標志標牌、宣傳欄預算金額為71250.00元，違法抓拍系統(tǒng)3套；預算金額為150
5、000.00元，太陽能爆閃燈20套，預算金額50000.00元，移動式紅綠燈5臺；預算金額為50000.00元，通信線路租賃及維修預算金額為50000.00元，事故車輛檢驗及酒精化驗預算金額為60000.00元，電動巡邏車2臺；預算金額為180000.00元，以上預算支出共計1100000.00元。四、政府采購情況本年度預算政府采購2364750.00元，其中：貨物類1954750.00元，工程類100000.00元，服務類310000.00元（詳情看政府采購預算表）。五、“三公經(jīng)費”增減說明公務用車購置費：0元，與去年相
6、同。公務用車運行維護費：210000.00元，與去年預算210000.00元相同。公務接待費：1178.00元，較去年預算3800.00元減少69%。減少原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定減少公務接待費用。公款出國：0元，與去年相同。六、名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位
7、公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2018年4月17日
