管理規(guī)范（做為參考）

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1、、產(chǎn)成品收貨流程管理規(guī)范二、廠區(qū)倉轉(zhuǎn)周邊倉凋貨過倉管理規(guī)范1.廠區(qū)倉庫位不足時，由該庫倉管組長判定是否過倉，如需要，則應立即在SAP系統(tǒng)中開具廠區(qū)倉調(diào)周邊倉出貨單，通知己待命車隊派車裝貨；2.在車隊派車后，調(diào)入倉倉管員負責收貨入庫，在車隊帶來的出貨單上簽字，定期（天內(nèi)）將該單據(jù)返回廠區(qū)倉，交廠區(qū)倉倉管員；3.廠區(qū)倉倉管員在收到簽字返回的岀貨單后，（）內(nèi)負責在SAP系統(tǒng)中做收貨操作，開岀系統(tǒng)收貨單。三、周邊倉調(diào)貨過倉管理規(guī)范四、銷售發(fā)貨管理規(guī)范1?調(diào)度員（每天？）在系統(tǒng)中查看訂單下達情況，并根據(jù)訂單下達情況及時進行系統(tǒng)操作；2.如

2、系統(tǒng)丄有新的銷售訂單下達，調(diào)度員應立即在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建交貨單,并在系統(tǒng)中對擬交貨物進行揀配，揀配完畢應開具系統(tǒng)交貨單交車隊去各和應倉庫提貨；3.各出貨倉倉管員在接到車隊提交的交貨單后，應立即安排車隊裝運貨物;4.貨物裝車后，出貨倉倉管員應立即在交單上簽名確認，該車在所有倉庫提貨完畢后,帶齊交單簽收件到中心倉。中心倉倉管員在收到交貨單據(jù)簽收件后，應立即據(jù)此發(fā)貨過帳，并打印隨貨同行物料憑證（產(chǎn)品送貨單）交車隊，車輛發(fā)運。中心倉倉管員在發(fā)貨后應，應根據(jù)實際提貨情況，立即在系統(tǒng)中開出出倉單，扣減實際庫存，（待需要時?）打印出來（供財務

3、結(jié)算貨款、結(jié)算車隊運費）。五、調(diào)貨管理規(guī)范1?調(diào)度員（每天？）在系統(tǒng)中查看訂單下達情況，并根據(jù)訂單下達情況及時進行系統(tǒng)操作；2」如系統(tǒng)活有新的轉(zhuǎn)儲訂單下達，調(diào)度員應立即在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建交貨單,并在系統(tǒng)中對擬交貨物進行揀配，揀配完畢應開具系統(tǒng)交貨單交車隊去各相應倉庫提貨；3.各出貨倉倉管員在接到車隊提交的交貨單后，應立即安排車隊裝運貨物;4.貨物裝車后，出貨倉倉管員應立即在交單上簽名確認，該車在所有倉庫提貨完畢后,帶齊交單簽收件到中心倉。中心倉倉管員在收到交貨單據(jù)簽收件后，應立即據(jù)此發(fā)貨過帳，并打印隨貨同行物料憑證（產(chǎn)品送貨單）

4、交車隊，車輛發(fā)運。中心倉倉管員在發(fā)貨后應，應根據(jù)實際提貨情況，立即在系統(tǒng)中開出出倉單，扣減實際庫存，（待需要時?）打印出來（供財務結(jié)算貨款、結(jié)算車隊運費）。六、直發(fā)商業(yè)單位途損管理規(guī)范1.車隊應將經(jīng)商業(yè)單位簽收的產(chǎn)品送貨單在18日內(nèi)返回到物流部（安泰達）質(zhì)量專員處；2?質(zhì)量跟蹤專員根據(jù)回單判定是否為完美單據(jù)，并將問題單據(jù)清單立即轉(zhuǎn)保險專員處理；3.保險專員接到問題單據(jù)清單后，判斷問題類型，如丟失則判斷車隊為責任人，應立即向車隊開出索賠通知單；如果是運損，涉及到運損機的及時返待處理倉，并沖消銷售訂單，因此由保險專員在系統(tǒng)中做標準退

5、貨訂單，然后補做返廠送貨單交車隊作為運損機退待處理倉的物料憑證九、借用管理規(guī)范1.在接到經(jīng)財務部總監(jiān)和物流部總監(jiān)批準的借用申請單后，借出倉所在中心倉倉管員應立即在系統(tǒng)中開出出倉單，并交給借用部門。借用部門到借出倉領用物品時，借出倉倉管員在出倉單上簽名確認；2.在產(chǎn)品借岀后，借出倉倉管員應立即在手工帳簿上進行登記并保存借用中請單；3.在登記手工帳后，借出倉倉管員應將確認的進倉單立即轉(zhuǎn)給中心倉倉管員；4.屮心倉倉管員在收到經(jīng)確認的進倉單后，應立即在系統(tǒng)屮將實際借出產(chǎn)品轉(zhuǎn)入領用虛擬倉；5.借用部門借用產(chǎn)品按時歸還并檢驗合格后，借出倉倉

6、管員驗收入庫?并按照手工帳簿跟蹤各借用部門借用產(chǎn)品按時歸還情況，（及時）反饋給中心倉倉管員；6.屮心倉倉管員根據(jù)借用品返還情況進行系統(tǒng)操作：（1）如果借出產(chǎn)品（及時？）歸還，在SAP系統(tǒng)中將其從借用虛擬倉轉(zhuǎn)岀，并轉(zhuǎn)入借出倉；（2）如果借出產(chǎn)品產(chǎn)生損壞或未（按規(guī)定時間）歸還，按從虛擬倉領用處理，參照物品領用流程。十、領用管理規(guī)范1.在接到經(jīng)預算責任領導和物流部總監(jiān)批準的領用申請單后，借出倉所在中心倉倉管員應立即在系統(tǒng)中開出出倉單，并交給借用部門；2.領用部門到借出倉領用物品時，借出倉倉管員在出倉單上簽名確認。十一、中轉(zhuǎn)倉不良品退貨

7、管理規(guī)范1?收到退貨訂單后，中轉(zhuǎn)倉倉管員接收退貨產(chǎn)品，并應立即在系統(tǒng)中做入倉操作，生成相關入倉單；十四、報廢管理規(guī)范1.保險專員在接到維修車間判定翻修后產(chǎn)品應報廢通的知后，應立即對報廢產(chǎn)品進行系統(tǒng)處理，在系統(tǒng)中生成報廢岀倉單；2.報廢產(chǎn)品的處理：向保險公司索賠的運回保險公司，其它的由維修車間自行處理；3?處理完畢，接FI報廢流程。十五、報廢管理規(guī)范1.物流統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析主辦在系統(tǒng)運行程序，打印盤點表，交倉庫倉管員盤點；…2.倉管員在接到盤點表后，應立即進行實際盤點，點算貨物，并記錄在盤點表上；3.倉管員在盤點后，應立即對差異情況進

8、行整理，列成清單文檔；4.營銷本部配件科、傳播科、財務部、物流部等部門審核盤點結(jié)果，決定是否需要重盤；5.審核后，財務部分析審核差異原因，并作出處理建議；6.財務部在系統(tǒng)進行盤盈/虧，或其他業(yè)務操作。