員工出差管理流程與工作細化

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1、員工出差管理流程與工作細化(-)員工出差管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖為了規(guī)范1.熟悉公1?出差申請《出差申1.出差申請化員工出司出差管各職能部門根據(jù)業(yè)務需要填請表》差管理的理相關的寫出差申請表，說明出差原2.安排出差人員各項工作制度因、出差費用開支等，向行政2.了解行部門提出出差屮請3.出差手續(xù)辦理V政與人力2.安排出差人員4.出差資源管理出差申請經主管領導審批同的相關知意后,部門經理指定出差人5.相關單據(jù)整理與提交識員，并著手安排出井事宜6.單據(jù)審核3.出差手續(xù)辦理出丼人員根據(jù)公司相關規(guī)定7.填寫出差報告辦理出差手續(xù),

2、如預支出差費用,進行出差登記等4.出差出差人員計劃出差5.相關單據(jù)整理與提交《出差登出差人員出差返回后,整理出記表》差使用的各種單據(jù)，并根據(jù)公司規(guī)定提交到相關部門6.單據(jù)審核相關部門對岀差人員提交的各種單據(jù)進行強核7.填寫出差報告出差人員在公司規(guī)定的期限內向相關領導提交出差報告，匯報出差取得的成果《出差報告表》（-）員工出差管理表格1.員工出差申請表申請人所在部門崗位職務H嗟時間出差地點出差事由所在部門意見部門經理（簽字）日期：年月日主管副總意見主管副總（簽字）日期：年月曰2.員工出差費用清單費用項目借支有無收據(jù)機票費用□有□無交通費□有□

3、無住豬費□有□無餐費□有□無交際費□有□無通訊費□有□無資料費□有□無其他雜費□有□無合計扣除退冋、不足備注3?出差業(yè)務報告表編號：日期：年月日姓名所在部門拜訪公司訪談對象出差時間自年月日到年月日出差任務出差報告:簽名：年月日部門意見簽名：年月日領導意見簽名：年月日4.員工出差記錄表編號：日期：年月日派遣部門部門經理姓名職位性別出差任務簡述出差路線目的地預定出差時間預定銷差時間預期銷差原因派遣部門意見簽字：日期：領導意見簽字：日期：實際銷差時間出差結果說明簽字：日期：直接主管部門經理人力資源部經理（三）員工出差管理細則制度受控狀態(tài)員工出差管

4、理細則名稱編號第1章總則第1條目的為規(guī)范化員工出差管理的各項工作，加強出差預算、結算的管理，特制定本制度。第2條職責劃分1.人力資源部負責公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作。2.財務部負責出差費用的發(fā)放和報銷工作。第3條適川范圍本制度用于規(guī)范員工出差的屮請、出差費用報銷等工作。第2章出差管理第4條出差申請與報告1?出差之前,出差人員必須提交出差申請表,注明出差的時間、地點和事由,出差員工填寫“出差申請單”,提出出差申請，派遣部門經理按實際需要確定出差期限,人力資源部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜。2.出差人員應將《出差屮請表》送人力資源部留存、記錄考勤。

5、第5條出差審核權限1.當日出差，即當日即町往返的出差，由部門經理核準。1.遠途國內出差，四天內返冋的山部門經理核準：四天以上的山主管副總核準。2.部門經理以上人員的出差，一律山總經理核準。3.國外岀差，一律由總經理核準。第6條出差補貼標準1.員工在出差當天的9：00前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。2.遠途出差者,計算出差補貼采取“去頭留尾”的原則。例如：9號出差12號返回者,給予3天的岀差補貼；如果員工能提供9號9：(X)前岀發(fā)、12號17：30后離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。3.

6、出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。4.如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼；如果出差期間發(fā)生了已經批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。5.岀差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日岀差的除外。第7條交通工具的選擇標準1.短途出差町酌情選擇汽年作為交通丁?具。2.部門經理以上的人員遠途出差，一般選擇飛機作為交通工具；其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具3.高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥。4.一般員工因情況特姝需乘飛機出差的，向總經理提出申請，總經理同意后公司給予報銷。第8條出差途小生病、

7、遇意外、或因工作實際，需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示；不得因私爭延長出差時間，否則其差旅費不子報銷。第9條員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。第10條員工出差后，必須于3口內向主管副總匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。第11條耒按以上于續(xù)辦理出差于續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第3章出差借款與報銷第12條出差費用預算公司堅持“先預算后開支”的費用控制原則。各部門對本部門的出差費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理

8、審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，公司原則上不支出計劃外費用。第13條借款1.借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。2.公司人員出差需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約；大額開支，