盧龍縣水務(wù)局2017年部門預(yù)算信息公開

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1、盧龍縣水務(wù)局2017年部門預(yù)算信息公開按照法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將盧龍縣水務(wù)局2017年部門預(yù)算公開如下:一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：(-)大力抓好項目引資工作，力爭項目引資取得新的突破，為我縣水利事業(yè)的快速發(fā)展提供資金保障。一、(二)對項目建設(shè)實行陽光操作，嚴格遵守工程的招投標(biāo)制度，做到公平公正擇優(yōu)選擇施工隊伍為工程建設(shè)提供技術(shù)保障?！ㄈ┘訌婈犖榻ㄔO(shè)。一是繼續(xù)深入貫徹落實中共中央關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定精神，提高隊伍的思想素質(zhì)；二是加強業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)并鼓勵開展自學(xué)，不斷提高干部職工業(yè)

2、務(wù)素質(zhì)和工作技能,雙管齊下，為做好水利工作提供思想保障和智力支持。（四）建立健全目標(biāo)管理責(zé)任制，把目標(biāo)任務(wù)層層分解到人，結(jié)合機關(guān)效能建設(shè)，實行跟蹤問效限時辦結(jié)制，努力提高辦事效率。（五）加強資金管理，做到?？顚Ｓ?，嚴格工程質(zhì)量監(jiān)督，努力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程。（六）建管并重，認真落實工程管護辦法，確保“建好一處，管好一處”使其充分發(fā)揮效益。（七）加強黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)，結(jié)合爭先創(chuàng)優(yōu)活動開展和進一步抓好縣委十二次黨代會做出的關(guān)于加強執(zhí)行力建設(shè)決議精神的貫徹落實，不斷加強干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，努力塑造為民、務(wù)實、清廉的良好水利隊伍形象。機構(gòu)設(shè)置332盧龍縣水

3、務(wù)局單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式332盧龍縣水務(wù)局單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式盧龍縣水務(wù)局行政匸科級財政撥款盧龍縣水務(wù)局（事業(yè)）事業(yè)正科級財政性資金基本保證盧龍縣水務(wù)局水利服務(wù)總站爭業(yè)財政性資金定額或定項補助盧龍縣人民政府移民安置指揮部辦公室事業(yè)副科級財政性資金基本保證盧龍縣引青灌區(qū)管理處爭業(yè)副科級財政性資金定額或定項補助盧龍縣自來水公司事業(yè)其他財政性資金零補助二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。盧龍縣水務(wù)局機關(guān)及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)

4、算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2017年預(yù)算收入1845.06萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1845.06萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映盧龍縣水務(wù)局年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況o2017年支出預(yù)算1845.06萬元，其中基本支出1364.42萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出480.64萬元，包括本級支出和對下補助支出，主要為水利工程建設(shè)與維護等。3、比上年增減情況2017年預(yù)算收支安排1845.06萬元，較2016年預(yù)算減少841.72萬元，其中：基本

5、支出減少67.66萬元，主要為減少人員經(jīng)費支出；項目支出減少774.06萬元，主要為水利項目工程支出減少。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況機關(guān)運行經(jīng)費共計安排37.06萬元，主要用于水務(wù)局辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2017年，我局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排19.05萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費14.03萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行費14.03萬元）；公務(wù)接待費5.02萬元。與2016年相比，公務(wù)用車運行維擴費減少9.45

6、萬元，主要原因為2016年我局按照規(guī)定進行了公車改革，報廢及拍賣了2輛公車，現(xiàn)行公車費用減少；公務(wù)接待費減少0.04萬元，主要原因為我單位厲行節(jié)約等。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國家水法規(guī)和省市管理條例，管理辦法，結(jié)合本縣實際制定水利執(zhí)法體系實施方案，并負責(zé)組織實施。（二）編制水利工程規(guī)劃，負責(zé)水利基本建設(shè)中的勘測、設(shè)計及施工和指導(dǎo)工作。（三）負責(zé)全縣水利設(shè)施管理工作，宣傳、貫徹、執(zhí)行有關(guān)管理水利設(shè)施的法規(guī)及管理條例。（四）負責(zé)全縣境內(nèi)水資源的合理開發(fā)利用審批，監(jiān)督計劃用水，節(jié)約用水，并負責(zé)征收管理水資源費，對水污染進

7、行監(jiān)督管理，負責(zé)處理水事糾紛和案件的復(fù)議。（五）負責(zé)縣城城區(qū)供水工作。（六）負責(zé)引青灌區(qū)管理工作。（七）負責(zé)對歸屬河道及河道范圍內(nèi)的開發(fā)建設(shè)項目進行管理，保護河道水利工程設(shè)施，并收繳采砂管理費。（A）負責(zé)全縣水土保持工作，協(xié)同指導(dǎo)林業(yè)、農(nóng)業(yè)、國土、發(fā)改、環(huán)保等部門做好水土保持工作；編制全縣水土保持規(guī)劃，審核城鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃中的預(yù)防治理水土流失對策和措施；審批生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案和驗收水土保持設(shè)施；負責(zé)征收水土保持補償費。（九）負責(zé)防汛、抗旱工作。（十）負責(zé)移民安置工作。（十一）負責(zé)水利隊伍建設(shè)及水利經(jīng)濟的開發(fā)與管理。（十二）承辦上級政府及主

8、管部門交辦的工作。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo):部門職責(zé)-工作活動績效冃標(biāo)332盧龍縣水務(wù)局單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差水