產(chǎn)品制造過程

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1、顧客相關(guān)過程COP過程名稱:產(chǎn)品制造負(fù)責(zé)部門:制造課、品保課、牛技課、資材課輸入/輸出:見下列過程特性是否是否己確定過程的所有人?是否己對過程加以定義?過程是否己文件化?是否己對過程的接口加以定義?過程是否監(jiān)控?記錄是否保存?是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清?是否做什么?誰做?用哪些指標(biāo)衡量?在哪里做?主要過程和相關(guān)性過程(1)輸入/(0)輸出績效指標(biāo)相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款審核記錄判定產(chǎn)品制造(I)制造課是否按出貨安排表、生產(chǎn)計劃表安排生產(chǎn),并根據(jù)發(fā)料單準(zhǔn)備生產(chǎn)前所需的工作;作業(yè)前的認(rèn)證是否按程序規(guī)處進(jìn)行:如培訓(xùn)工作是否運(yùn)

2、用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù);牛技是否每日提供生產(chǎn)預(yù)防控制爭項及預(yù)防措施進(jìn)行宣導(dǎo);各領(lǐng)班是否對作業(yè)員的操作、6S、產(chǎn)品的標(biāo)識等方而冇督導(dǎo);品保課.生技課、是否對制造過程中的不良記錄做分析。(0)生產(chǎn)計劃表、出貨安排表、各類査核表、巡回檢驗記錄表、不良處置對策表、品質(zhì)異常報告書。產(chǎn)能達(dá)成率庫存周轉(zhuǎn)率成品檢查不良數(shù)7.5主要過程和相關(guān)性過程(1)輸入/(0)輸出績效指標(biāo)相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款審核記錄判定人力資源(1)是否按任職條件要求進(jìn)行資格確認(rèn)并對培訓(xùn)需求進(jìn)行培訓(xùn);制造課有無培訓(xùn)計劃并對培訓(xùn)內(nèi)容給予記錄如:崗位技能要求培訓(xùn),特殊性崗位專業(yè)知識

3、培訓(xùn)(含ROHS培訓(xùn));人力資源是否按規(guī)定時間對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行驗證。(0)培訓(xùn)記錄、問卷考核、冇效性評價衣、技能考核記錄。員工滿意度培訓(xùn)完成率6.2.2設(shè)備治具(1)工務(wù)課是否對所購設(shè)備登入機(jī)器設(shè)備臺帳并把說明書存檔;工務(wù)課、制造課是否對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)及對六個片以上不用的設(shè)備做封存處理:工務(wù)課是否對有界常的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)并記錄;制造課是否對檢驗合格的治具按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)。(0)機(jī)器設(shè)備點檢保養(yǎng)記錄表、設(shè)備維護(hù)記錄表、治具周期檢查記錄表、廢料繳庫單。故障停機(jī)率預(yù)防性維護(hù)計劃完成率7.5.17.5.1檢驗設(shè)備(1)所冇表單是否列有淸單并進(jìn)行管制;生技課是否按規(guī)

4、定建立儀器淸單;生技是否按規(guī)定對檢驗設(shè)備的內(nèi)外校計劃是否執(zhí)行并記錄;校驗人員是否持證上崗;對校驗設(shè)備是否有標(biāo)識:如合格標(biāo)簽、新停使用等;是否按規(guī)定對測量設(shè)備進(jìn)行MSA分析。(0)量測儀器設(shè)備管理表、年量測儀器內(nèi)校、外校預(yù)定表、儀器校正記錄卡、計量員證書、量具穩(wěn)定性分析農(nóng)、小樣法分析衣、年MSA量測儀器分析計劃表。定期校驗計劃完成率MSA計劃執(zhí)行率7.6工廠設(shè)施(1)公司所冇設(shè)施是否按照6S作業(yè)管理辦法執(zhí)行,確保設(shè)施的清潔及正常使用。(0)6S檢查記錄、安全檢查記錄、應(yīng)急措施記錄等生產(chǎn)中斷數(shù)6.3環(huán)境安全(1)公司總務(wù)課是否對消防安全及消防設(shè)備/設(shè)施

5、保養(yǎng)按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行;是否對有機(jī)溶劑、劇烈物品及汕類進(jìn)行安全檢查并記錄。(0)現(xiàn)場環(huán)境、安全藥潔、通道暢通等是否符合相關(guān)規(guī)定(6S等)6S檢查合格率6.4主要過程和相關(guān)性過程(1)輸入/(0)輸出績效指標(biāo)相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款審核記錄判定產(chǎn)品監(jiān)測(1)原材料、工廠標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、合格供應(yīng)商名冊、各工序的首件產(chǎn)品、各工序的半成品、檢驗規(guī)程、成品倉庫中的成品、ROHS管制標(biāo)準(zhǔn)等(0)檢測報告(ROHS檢測報告)、質(zhì)量月/周報衣、檢驗記錄、首檢記錄、巡冋檢驗記錄、成品檢測報告、檢驗合格的產(chǎn)品。顧客投訴率8.2.4采購(1)采購是

6、否收取合約評審表;采購是否根據(jù)請購單確認(rèn)供應(yīng)商并索取成份物質(zhì)保證書;采購是否在規(guī)定時效內(nèi)提醍供應(yīng)商準(zhǔn)時交付:如交期有變更是否通知相關(guān)部門變更生產(chǎn)計劃。(0)合約評審表、請購單、聯(lián)絡(luò)(變更通知)單。采購產(chǎn)品的合格率供應(yīng)一商交付準(zhǔn)時率7.4供方管理(1)產(chǎn)品技術(shù)要求、顧客要求、APQP輸出、供方評價。(0)合格的原輔材料或產(chǎn)品。供應(yīng)商評監(jiān)率7.4不合格品識別(1)品保課是否按時對各工序進(jìn)行檢查并記錄;品保課對成品全檢或出貨抽檢不合格品是否進(jìn)行標(biāo)識、隔離并交由工技課分析;制造課是否對不良品在規(guī)定時效內(nèi)進(jìn)行處理。(0)巡回檢驗記錄表、成品檢驗記錄表、每II

7、檢驗日報表、品質(zhì)異常對策報告書。不合格品處置率8.3物料管理(1)資材課收發(fā)員是否對檢驗合格的部品放世規(guī)劃區(qū)域并嚴(yán)格區(qū)分ROHS區(qū)域;統(tǒng)計員每月對庫存品是否有計劃統(tǒng)計并制成報表于會計課;對儲存品是否按規(guī)定放置;收發(fā)員是否每天查核管理的部品帳、卡、物-?致度保證年盤點-?致。(0)周報表、存料卡、盤點單等。材料發(fā)料準(zhǔn)確率7.5.5主要過程和相關(guān)性過程(1)輸入/(0)輸出績效指標(biāo)相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款審核記錄判定文件管制(1)文件是否按規(guī)定分類并發(fā)放管理;種類文件更改后是否按規(guī)定執(zhí)行、文件處理是否按《文件管制程序》執(zhí)行;外來文件是

8、否按規(guī)定進(jìn)行評審、發(fā)放;各類文件是否按規(guī)定發(fā)放、登記、回收并按時效保存。(0)文件簽收單、聯(lián)絡(luò)(變更)通知單、資料銷毀單、

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