材料承認程序10

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1、福建************有限公司企業(yè)標準QP-QE-KF-07材料承認程序擬稿：審核：批準：分發(fā)號：持有人：受控狀態(tài)：機密等級：□通用□機密□絕密生效日期：2011年02月27日制訂日期：2012年02月15日非經(jīng)福建************有限公司管理者代表書面許可，不得復印。福建***************有限公司文件修訂記錄表文件名稱QP-QE-KF-O7文件編號材料承認程序修訂記錄版次頁次口期原因說明文件管制管理者代表2345FM-QE-ZH-021/0福建************有限公司編號:QP-QE-KF-07版次:1/0文件名：材料

2、承認程序生效日期：2012-2-27第3頁共5頁1?0目的：通過適切的樣品承認作業(yè)，確保供應原材料、零組件等其品質(zhì)特性能符合規(guī)格使用要求。2.0范圍：2.1本程序適用于新規(guī)格的物料或者舊規(guī)格新供應商提供的物料的承認。2.2所有生產(chǎn)用原材料、零組件等，采購部在發(fā)出采購訂單前，均須經(jīng)由本程序認可。3.0定義：無。4.0職責：4.1開發(fā)部（含模塊開發(fā)）：負責主導材料的承認過程及材料是否可用的判定。4.2品管部、工藝部、生產(chǎn)部：負責協(xié)助材料承認過程的測試及實驗。4.3釆購部：負責依申請單位需求提供原材料、零組件等樣品，經(jīng)開發(fā)部承認合格后作為采購必要條件。4.4文

3、控屮心：負責材料承認書及承認樣品的保管及發(fā)行。5.0內(nèi)容：5.1物料樣品品質(zhì)承認流程：作業(yè)流程提出需求（索樣）—&新供應商供應商調(diào)查樣品報價V合格供應商權責單位/岡位開發(fā)部/采購部采購部采購部供應商供應商開發(fā)部/品管部/工藝課文控中心開發(fā)部/采購部生產(chǎn)部/工藝課采購部［請購單］相關表單［詢比議價單］［樣品承認書］［樣品驗證記錄］［樣品承認書］［樣品驗證記錄］［文件發(fā)放/回收記錄表］［內(nèi)部聯(lián)絡單］［訂購單］［工藝試驗單］［訂購單］5.2物料樣品品質(zhì)承認內(nèi)容:5.2.1索樣：福建************有限公司編號:QP-QE-KF-07版次:1/0文件名：

4、材料承認程序生效日期：2012-2-27第4頁共5頁A.開發(fā)第二供應商或者新供應商時，由采購直接跟供應商索取樣品交開發(fā)部承認。B.新產(chǎn)品或者工程變更的樣品需求，由開發(fā)部填寫［請購單］經(jīng)部門主管審核，交釆購部索取樣品以供承認。（注：1、樣品需求如果是免費直接由需求部門主管審核；2、樣品涉及到費用，由需求部門呈分管副總批準）。C.索取樣品的數(shù)量必須滿足試驗及留樣的要求，留樣的要求如2a.共3個，開發(fā)部：1個（留存）、采購部：1個（發(fā)送供應商）、IQC：1個（進料檢驗驗證需要）5.2.2送樣：供應商送樣時，需附上該產(chǎn)品的承認書（含規(guī)格、圖紙、ROHS測試報告、

5、全尺寸或全功能測試報告），承認書內(nèi)容不齊全，開發(fā)部應拒絕承認。5.2.3驗證：A.開發(fā)部收到樣品后，應針對客戶的要求或者材料的主要特質(zhì)特性進行相關驗證（測試和可靠性試驗），以確認是否滿足規(guī)格要求后，填寫［樣品驗證記錄］,并在承認書上注明是否合格，經(jīng)開發(fā)部經(jīng)理（或授權人）審批后生效。5.2.4樣品不合格：開發(fā)部若判定樣品不合格，應將［樣品驗證記錄］及一份不合格樣品交采購寄回供應商參考改進（注：不合格的樣品承認資料無需經(jīng)過文控發(fā)放）。5.2.5承認通知：A.開發(fā)部判斷樣品合格，應將［樣品驗證記錄］作為供應商承認書的封面，交文控中心受控按以下C條款發(fā)行。B.合

6、格樣品，由開發(fā)部按以上下C條款發(fā)放。C.樣品承認資料發(fā)放部門如2資料及樣品采購開發(fā)品管備注承認書VVVy：應發(fā)關之單位，采購部的承認樣品根據(jù)需要發(fā)放承認樣品△VV5.2.6規(guī)格變更:如材料發(fā)生規(guī)格變更，必須按公司的《4M1E變更程序》執(zhí)行，驗證合格后將承認書及樣品重新交文控受控發(fā)行。5.2.7承認書的效力：A.樣品承認書為本公司初步承認送樣廠商具有供應本廠需求原料與零件，且符合品質(zhì)要求的能力，及確定送樣廠商H后交貨品質(zhì)標準的依據(jù)。B.未經(jīng)樣品承認的交貨原材料及零組件，品管部不得驗收。C.之前公司所使用的且未發(fā)生任何異常狀況的通用元器件，不需重新承認，請沿

7、用。D.本程序發(fā)行后，若未承認原材料、零組件等，不能采購入倉，若特殊原因需使福建************有限公司編號:QP-QE-KF-07版次:1/0文件名：材料承認程序生效日期：2012-2-27第5頁共5頁用，需走特米流程。5.2.8如需要小批量試產(chǎn)，按公司《試產(chǎn)管制程序》執(zhí)行6.0參考文件與資料6.1《4M1E變更程序》6.2《采購管理程序》6.3《供應商評估程序》6.4《試產(chǎn)管制程序》7.0使用表單表單號表單名稱保存期限（年）FM-QE-CG-01請購單3年FM-QE-CG-02訂購單3年FM-QE-CG-08詢比議價單3年FM-QE-ZH-1

8、2內(nèi)部聯(lián)絡單3年FM-QE-ZII-03文件發(fā)放/回收記錄表3年FM-QE-KF