ERP項(xiàng)目崗位操作手冊(cè)

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1、編號(hào):版本:V8.0日期:14/05/22崗位操作手冊(cè)_______ERP項(xiàng)目崗位操作手冊(cè)－XX崗位建立日期:2014-05-22修改日期:文控編號(hào):UP_XX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_03(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：yonyouuppage21of21編號(hào):版本:V8.0日期:14/05/22崗位操作手冊(cè)文檔控制更該記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù)yonyouuppage21of21編號(hào):版本:V8.0日期:14/05/22崗位操作手冊(cè)目錄文檔控制2更該記錄21.職責(zé)概要42.主要流

2、程52.2.1【作業(yè)流程】10B委外訂單拷貝12C委外訂單修改13D委外訂單子件修改-114D委外訂單子件修改-2152.3.1【作業(yè)流程】17yonyouuppage21of21編號(hào):版本:V8.0日期:14/05/22崗位操作手冊(cè)1.職責(zé)概要1.1.【主要工作】1)每天接收PMC部的《物料請(qǐng)購(gòu)單》，并負(fù)責(zé)把它轉(zhuǎn)化成采購(gòu)訂單并及時(shí)下達(dá)到各合格供應(yīng)商。2)根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)物料交期的跟進(jìn)，并要求及時(shí)將物料異常信息反饋給PMC部。3)定期地評(píng)審供應(yīng)商，務(wù)必保證合格的供應(yīng)商資料及時(shí)錄入到系統(tǒng)。4）定期地對(duì)物料的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，并及時(shí)更新物料的最新價(jià)格。5）對(duì)到

3、貨有異常的物料需及時(shí)作處理。1.2.【職責(zé)要求】1)每天的采購(gòu)訂單必須通過(guò)系統(tǒng)下達(dá)，并必須嚴(yán)格按照本作業(yè)規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。2)及時(shí)處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。3)需及時(shí)完善好系統(tǒng)的基本資料。4）協(xié)同供應(yīng)商嚴(yán)格按照我司的要求進(jìn)行送貨。1.3.【關(guān)聯(lián)部門】1)PMC部：PMC部需嚴(yán)格按照物料申購(gòu)原則，確保所有申購(gòu)都在系統(tǒng)中執(zhí)行。2)品管部：對(duì)異常來(lái)料需及時(shí)將異常報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)給采購(gòu)部，確保采購(gòu)部在第一時(shí)間內(nèi)處理異常物料。3)生產(chǎn)部：對(duì)于來(lái)料不良判定挑選加工使用的物料需要退回供應(yīng)商時(shí)，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需作好相應(yīng)的數(shù)量及包裝要求。yonyouu

4、ppage21of21編號(hào):版本:V8.0日期:14/05/22崗位操作手冊(cè)4）工程部：及時(shí)將新物料確認(rèn)，并給采購(gòu)部提供物料相應(yīng)的圖紙資料。1.主要流程2.1采購(gòu)訂單作業(yè)2.1.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說(shuō)明12345請(qǐng)購(gòu)單審核請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單ROP計(jì)劃維護(hù)計(jì)劃批量生單采購(gòu)訂單維護(hù)【請(qǐng)購(gòu)單】【請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單】【ROP采購(gòu)計(jì)劃表】【計(jì)劃批量生單】【采購(gòu)訂單】1．【菜單路徑】采購(gòu)管理>請(qǐng)購(gòu)>請(qǐng)購(gòu)單【作業(yè)要點(diǎn)】1)請(qǐng)購(gòu)單由PMC物料計(jì)劃員制定，PMC主管審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可以進(jìn)入采購(gòu)訂單生單過(guò)程。2．【菜單路徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單【作

5、業(yè)要點(diǎn)】1)點(diǎn)擊請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，按條件選項(xiàng)過(guò)濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單列表”界面。2)在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細(xì)，或通過(guò)“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，然后按“比價(jià)”，表體存貨自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)供應(yīng)商和價(jià)格，完成后，按“生單”完成生單動(dòng)作，系統(tǒng)并提示生成結(jié)果對(duì)話框。3．【菜單路徑】庫(kù)存管理>ROP>ROP采購(gòu)計(jì)劃表【作業(yè)要點(diǎn)】1)在保存狀態(tài)下，在表體里“是否選中”列選項(xiàng)中“Y”，然后按菜單欄上的“配額”按鈕可進(jìn)行按供應(yīng)商存貨對(duì)照表中設(shè)定的配額值進(jìn)行配額。2)在修改狀態(tài)下，在表體里可以更改供應(yīng)商或配額數(shù)量。3)ROP主劃表需經(jīng)過(guò)P

6、MC主管審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行.3．【菜單路徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>計(jì)劃批量生單【作業(yè)要點(diǎn)】1)點(diǎn)擊計(jì)劃批量生單，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，按條件選項(xiàng)過(guò)濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“采購(gòu)計(jì)劃批yonyouuppage21of21編號(hào):版本:V8.0日期:14/05/22崗位操作手冊(cè)67采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警【采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】【采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表】量生成采購(gòu)訂單”界面。2)在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細(xì)，或通過(guò)“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，按“OK”完成生單動(dòng)作，系統(tǒng)并提示生成結(jié)果對(duì)話框。4．【菜單路徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單【作業(yè)要點(diǎn)】

7、1)采購(gòu)訂單可以通過(guò)“修改”按鈕進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商、存貨單價(jià)、計(jì)劃到貨日期內(nèi)容項(xiàng)修改。2)采購(gòu)訂單需由采購(gòu)部主管審核，副總批準(zhǔn)后，方可打印傳真給供應(yīng)商。3)采購(gòu)訂單由供應(yīng)商確認(rèn)后回簽,如有改動(dòng)需棄審后,作修改,如果訂單已執(zhí)行了入庫(kù)動(dòng)作,需通過(guò)“變更”來(lái)實(shí)現(xiàn)。如遇工程資料變更也可通過(guò)“變更”來(lái)實(shí)現(xiàn)。4)訂單由于工程變更或者PMC部需作取消申購(gòu)，確認(rèn)后，可通過(guò)“關(guān)閉”整張訂單，如只針對(duì)訂單中部分物料作取消，在表體內(nèi)選取需關(guān)閉明細(xì)，按鼠標(biāo)右鍵，選取行關(guān)閉功能。5．【菜單路徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表【作業(yè)要點(diǎn)】通過(guò)此表可對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況查詢6．

8、【菜單路徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表【作業(yè)要點(diǎn)】1)點(diǎn)取功能菜單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表