附錄B__機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查表

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1、附錄B機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查表附錄B1基礎(chǔ)管理考評(píng)檢查表附錄B1.1冃標(biāo)管理考評(píng)檢查表No.101相關(guān)條款主要內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注4.1.1.1安全承諾1?查文木，無(wú)安全承諾扣全分，無(wú)主要負(fù)賁人簽發(fā)扣全分。2?現(xiàn)場(chǎng)核查，一人不熟悉安全承諾的內(nèi)容扣0.2分。3.查記錄，未定期對(duì)女全承諾評(píng)審或評(píng)審后無(wú)對(duì)策扣全分。34.1.1.2?1'長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃1?查文本，無(wú)規(guī)劃扣全分。2.查文本，規(guī)劃與安全承諾-?處不符合扌II0.5分。3.查記錄，未定期對(duì)規(guī)劃評(píng)審或評(píng)審后無(wú)對(duì)策扣全分。24.1.1.3安全生產(chǎn)年度目標(biāo)1?查文

2、本，無(wú)年度冃標(biāo)扣全分。2?查文本，年度目標(biāo)與規(guī)劃一處不相符扌II0.5分，無(wú)考核指標(biāo)一處不符合扣1分。3?査分解指標(biāo)，一個(gè)單位未分解扌110.5分。4.查相關(guān)資料，一項(xiàng)指標(biāo)未完成，且無(wú)分析和改進(jìn)措施扣1分。3安全目標(biāo)的完成情況4.1.1.4保障措施1.查文本和現(xiàn)場(chǎng)核查，無(wú)保障描施扣全分。2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一處保障措施未落實(shí)或未考核扣0.5分。24.1.1.5安全資金投入1.査財(cái)務(wù)預(yù)算和年度計(jì)劃，無(wú)資金投入計(jì)劃、無(wú)項(xiàng)目扣全分。2?查項(xiàng)11明細(xì)，資金投入針對(duì)性不強(qiáng)，無(wú)實(shí)丿施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位等內(nèi)容，或無(wú)驗(yàn)收資料，一?項(xiàng)扌II1分。

3、3?現(xiàn)場(chǎng)核查項(xiàng)冃的執(zhí)行情況，一項(xiàng)未完成扌II2分，一項(xiàng)無(wú)效果扣0?5分。4費(fèi)度?臺(tái)措年劃際賬安用計(jì)實(shí)4.1.1.6安全文化建設(shè)查規(guī)劃或計(jì)劃，無(wú)此內(nèi)容扌II全分。一項(xiàng)不符合扣0.2分1合計(jì)15計(jì)分辦法按照“考評(píng)說(shuō)明刀扣分,扣完為止。剩余分為該項(xiàng)目實(shí)得分。附錄BL2危險(xiǎn)源管理考評(píng)檢查表No.102相關(guān)條款主要內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注4.1.2.1管理制度1.査辦法或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)辦法或金業(yè)標(biāo)準(zhǔn)扣全分。2.查辦法或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一處不合格扣0.5分。44.1.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)1.查危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單，無(wú)清單扣全分。2?現(xiàn)場(chǎng)核杳，危險(xiǎn)

4、源請(qǐng)單中缺少一種活動(dòng)或缺少一個(gè)區(qū)域扣0.8分。3危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和重大危險(xiǎn)源審報(bào)1.查評(píng)價(jià)記錄，未對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣全分。一處評(píng)價(jià)不合理扣0.2分。2?現(xiàn)場(chǎng)核杳.未實(shí)行分級(jí)管理或巫人危險(xiǎn)源未落實(shí)控制措施扣全分。3?按照GB18218和《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》評(píng)價(jià)的重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行巾報(bào)，一處扣2分。34.1.2.4危險(xiǎn)源控制措施1?現(xiàn)場(chǎng)核査，一處危險(xiǎn)源無(wú)控制措施III0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2?現(xiàn)場(chǎng)核查，一處垂大危險(xiǎn)源無(wú)控制措施扌II全分，控2制措施不合理扣0.5分。4.1.2.

5、4危險(xiǎn)源評(píng)審、更新和告知1.查評(píng)審資料，一年內(nèi)未對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)審扣全分。2?查危險(xiǎn)源淸單，評(píng)審后應(yīng)更新而未更新，一處扣0.5分。3?現(xiàn)場(chǎng)核查，一處未告知相關(guān)人員扌110.3分。2合計(jì)14計(jì)分辦法按照“考評(píng)說(shuō)明”扌II分，扣完為止。剩余分為該項(xiàng)目實(shí)得分。附錄El?3安全*產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表No.103相關(guān)條款主要內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注4.1.3.1主要負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)1?查文本資料，無(wú)文本資料扣全分。2?査履職的相關(guān)記錄，一處不合格扌II1分。3?查會(huì)議記錄和現(xiàn)場(chǎng)核查，一項(xiàng)安金生產(chǎn)的匝大問(wèn)題未及時(shí)處理扣3分。4?凡本標(biāo)準(zhǔn)中4

6、.1.1.4.1.3.4.1.4.4.1.5.4.1.6.4.1.13、4.1.14一處扣分,則相應(yīng)一處扣0.2分。4負(fù)的制全法>要人任安產(chǎn)致主責(zé)責(zé){生一4.1.3.2建立健全女全職責(zé)1.查組織機(jī)構(gòu)圖、職能分解表和職責(zé)文本，無(wú)文本扣全分，缺少一個(gè)部門扣1分，缺少一種崗位扣1分。2?查職責(zé)文本，一?處不符合“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”的原則扣1分。3?現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門或崗位職責(zé)界定不淸晰扣0.5分。4安全責(zé)任制4.1.3.3熟悉并履行安全職責(zé)1.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門負(fù)責(zé)人或崗位人員不熟悉其安全職責(zé)扣0.5分。2?現(xiàn)場(chǎng)核査，一個(gè)部門或崗位

7、人員未履行其安全職責(zé)扣1分。3安全責(zé)任制培訓(xùn)4.1.3.4工會(huì)維權(quán)1.査工會(huì)會(huì)議記錄和相關(guān)報(bào)告，無(wú)記錄扣全分，一項(xiàng)問(wèn)題或報(bào)告未及時(shí)處理扌II1分。2?現(xiàn)場(chǎng)核查，一項(xiàng)從業(yè)人員關(guān)注的安全事項(xiàng)耒及時(shí)處理扣1分。24.1.3.5定期評(píng)審和更新1.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門或崗位人員職貴變換但未及時(shí)調(diào)整其安全職責(zé)扣1分。2?查評(píng)審記錄，一年內(nèi)未評(píng)審扣1分。2合計(jì)15計(jì)分辦法按照“考評(píng)說(shuō)明"扣分，扣完為止。剩余分為該項(xiàng)H實(shí)得分。附錄Bl.4安全主產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)檢查表No.104相關(guān)條款主要內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注4.1.4.1法律法規(guī)

8、與其他要求的收集利傳達(dá)1?查法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單和文本（或電子版人無(wú)清單和文本扣全分。缺少一種重要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)扣0.1分。2?查法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)單和文本（或電子版），一種重要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新扌II0.1分。3?現(xiàn)場(chǎng)核查,一個(gè)部門未及時(shí)獲得其必需熟悉的相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)III0.5分。