小金庫自查匯報(bào)材料

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1、小金庫自查匯報(bào)材料　　集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部：　　按照集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的通知要求我公司認(rèn)真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：　　一、自查自糾組織實(shí)施情況　　(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況　　1、健全組織加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)　　為加強(qiáng)對(duì)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)下設(shè)辦公室辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部

2、負(fù)責(zé)日常具體工作辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成　　2、加強(qiáng)宣傳提高認(rèn)識(shí)　　為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：　　(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),端正對(duì)治理“小金庫”的態(tài)度　　(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)“小金庫”問題的幾個(gè)問題說明》等相關(guān)內(nèi)容以

3、便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)同時(shí)相關(guān)科室專門抽出時(shí)間進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫　　(3)8月18日組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司“小金庫”專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容明晰“小金庫”專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)　　(4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)因此我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱同時(shí)掛在

4、單位的局域網(wǎng)上供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)　　3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟　　(1)下發(fā)文件規(guī)范治理工作　　為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理“小金庫”效能監(jiān)察工作分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫”專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》(通京察【】36號(hào))明確了自查范圍包括分公司所有部門和項(xiàng)目部做到自查徹底不留死角明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排8月30日分公司上報(bào)了“小金庫”效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表　　(2)在8月9日的行政交接班會(huì)上趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項(xiàng)目部

5、提出明確要求以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行　　(3)9月10日利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)又將大家集中在一起傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)　　(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作在此期間分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查9月20日分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表　　(二)自查自糾實(shí)施范圍　　實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)　　(三)組織實(shí)施方式　　組織實(shí)施方式包括各部門(項(xiàng)目部)

6、自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查　　(四)自查自糾工作承諾　　目前中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完　　(五)公示情況　　自查自糾工作結(jié)束后將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況接受群眾的監(jiān)督　　(六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況　　到目前為止未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報(bào)　　(七)其他方面　　1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)情況(期間：年年6月30日)　　(1)年末結(jié)余160,689.54元　　(2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元主要項(xiàng)

7、目為：　　行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元　　會(huì)費(fèi)收入47,615.71元　　行政補(bǔ)助131,599.38元　　上級(jí)補(bǔ)助66,800.00元　　其他9,832.14元　　(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元主要項(xiàng)目為：　　會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元　　職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元　　工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元　　上解經(jīng)費(fèi)支出154,289.97元　　維權(quán)支出105,772.54元　　(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元　　由于施工任務(wù)比較緊各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷經(jīng)

8、費(fèi)結(jié)余較高　　2、職工互助金情況(期間：年年6月30日)　　(1)年末結(jié)余174,956.15元　　(2)互助金收入5,696.00元　　(3)互助金支出9,852.17元　　(4)互助金結(jié)余170,799.98元　　3、住房公積金情況(期間：年6月30日)　　(1)年末結(jié)余4,299,197.42元　　(2)住房公積金收入4,928,802.66元　　(3)住房公積金支出2,615,229.5元　　(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元　　(佚名年)　　二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“