[經(jīng)營管理](QP-03)管理評審控制程序

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1、IS09001:2000質(zhì)量管理體系程序文件管理評審控制程序CDJJ-QP-03編制：版號：A0審核：編制日期：2002年6月25日批準：生效日期：2002年8月1日1目的對公司質(zhì)量管理體系進行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。ujujuj<55bopxonrt好好學習天天向上CDJJ晉杰企業(yè)管理顧問(成都)有限公司管理評審控制程序QP-O32002/06/25A02/5適用于質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和目標的評審。3權(quán)責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審活動。3.2管理者代表負

2、責評審的準備、組織。3.3各和關(guān)部門負責準備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負責評審屮提出的糾正預防和改進措施的實施。3.4辦公室負責管理評審會議記錄及和關(guān)記錄的管理。3.5管理評審報告屮改進和預防措施由質(zhì)管部進行驗證。4名詞及定義(無)5作業(yè)內(nèi)容5.1管理評審的計劃5.1.1年度“管理評審計劃”5.1.1.1一般情況下，管理評審每年進行一次，于12月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。5.1.1.2管理者代表于每年10月份編制年度管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準。5.1.1.3年度管理評審計

3、劃的內(nèi)容包括：a)評審目的；b)評審范圍；c)評審依據(jù)；d)評審內(nèi)容；a)評審時間安排。5.1.2適時“管理評審計劃”ujujuj<55bopxorriP好好學習天天向上CDJJ晉杰企業(yè)管理顧問(成都)有限公司管理評審控制程序QP-032002/06/25A03/55.1.2.1在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進行相應(yīng)的管理評審：a)當公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b)當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時；c)當相關(guān)的法規(guī)、法律、標準及其他要求發(fā)生變更時；d)當總

4、經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審等。5.1.2.2管理者代表編制適時管理評審計劃，提交總經(jīng)理核準后實施。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對5.1.2.1中某一事項。5.2管理評審內(nèi)容5.2.1內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果。5.2.2顧客反饋5.2.3過程業(yè)績及產(chǎn)品符合分析。5.2.4預防及糾正措施的狀況。5.2.5前次管理評審的追蹤措施5.2.6會影響質(zhì)量管理體系的變化事件(包括質(zhì)量方針、目標)。5.2.7對改進的建議5.2.8同行標桿企業(yè)的比較分析。5.3管理評審準備5

5、.3.1由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評審會議通知”，通知上必須注明：會議時間、會議地點、參加人員、評審內(nèi)容，評審資料準備要求等。5.3.2各部門主管接到“管理評審會議通知”后根據(jù)評審內(nèi)容及時準備本部門的書面會議資料以及發(fā)言稿，以便屆時會議之需，必要時須自行復印適當份數(shù)以便分發(fā)給與會人員。5.4管理評審的進行5.4.1管理評審由總經(jīng)理主持，當總經(jīng)理缺席時可由管理者代表為代理人，ujujuj<55bopxorriP好好學習天天向上CDJJ晉杰企業(yè)管理顧問(成都)有限公司管理評審控制程序QP-032002

6、/06/25A04/5但《管理評審報告》仍須總經(jīng)理審核。5.4.2參加會議的人員對“管理評審通知”屮的內(nèi)容進行逐項評審。5.4.3管理評審會議由辦公室負責會議記錄，并填寫《會議記錄》經(jīng)過整理后匯集打印成管理評審報告。5.5管理評審輸出5.5.1質(zhì)量管理體系的改進。5.5.2產(chǎn)品的改進5.5.3資源的需求5.6管理評審報告5.6.1管理者代表對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)至相關(guān)部門。5.6.2評審報告的內(nèi)容⑴評審目的；⑵評審日期⑶參加人員⑷評審的內(nèi)容及結(jié)果包括采取的糾

7、正、預防和改進措施。5.7糾正預防和改進措施的實施與驗證5.7.1質(zhì)管部根據(jù)會議評審結(jié)果填寫“糾正和預防措施處理單”中的“不符合事實”和“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施。當需采取改進措施時，由管理者代表提交相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)給相關(guān)部門予以實施。5.7.2當評審結(jié)果引起文件更改時，由和關(guān)人員按《文件和質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5.7.3質(zhì)管部負責對上述措施實施情況的跟蹤和驗證。5.8管理評審過程中形成的記錄由質(zhì)管部按《文件和質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。ujuju

8、j<55bopxonrt好好學習天天向上CDJJ晉杰企業(yè)管理顧問(成都)有限公司管理評審控制程序QP-O32002/06/25A05/53相關(guān)文件：CDJJ—QP—01QC—03—015.1文件和質(zhì)量記錄控制程序。5.2年度管理評審計劃7相關(guān)記錄：7.1每次管理評審計劃(FR-03-01)7.2管理評審通知(FR-03-02)7.3會議記錄(FR-03-03)7.4管理評審報告(FR-03-04)7.5糾正和預防措施處理單(FR-17-01)