QP-03管理評審管制程序C-1

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1、廚強強紗倒族宿愿咎同禽固信倉或偌文件編號：HKH-QP-03版本/次：C/1編寫日期：2004-07-10管殛評審管制程為編寫/修正狀態(tài)版本/次編寫/修正日承認(rèn)確認(rèn)作成序號部門名稱部門長確認(rèn)序號部門名稱部門長確認(rèn)1品質(zhì)管理4生產(chǎn)技術(shù)2總務(wù)5現(xiàn)場管理3購買6生產(chǎn)管理修正履歷修訂日期版本/次修訂內(nèi)容修訂理由備注2004-11-11A/1相關(guān)過程業(yè)績成本內(nèi)容刪除完善文件相關(guān)規(guī)定2005-04-26B/0文件內(nèi)容全血修訂實際運作需求2005-08-15B/1追加環(huán)境管理體系管理評審耍求導(dǎo)入IS014001環(huán)境管理體系2007-12-17C/0文件格式大

2、幅度變更為了方便且統(tǒng)一對文件的管理及運用2011-10-19C/1文件格式及標(biāo)志變更公司名稱及性質(zhì)變更5.5.1.目的：本程序的目的是通過管理評審，確保質(zhì)量/環(huán)境（包括有害物質(zhì)的管理）管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，使公司能及時適應(yīng)不斷變化的客觀環(huán)境和識別管理體系改進(jìn)的機會及變更的需要，而確保管理體系得到不斷的改善。5.5.2.范圍：適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的評審活動。5.5.3.權(quán)責(zé)：3.1董事長：負(fù)責(zé)參與管理評審會議并對管理評審相關(guān)議題進(jìn)行決策。2管理者代表：負(fù)責(zé)組織并主持管理評審會議、提報質(zhì)量/環(huán)境管理體系運作績效、根據(jù)運作績

3、效提出改善意見、跟催、提報決議事項的執(zhí)行結(jié)果。3.3各部門擔(dān)當(dāng)：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備及提交管理評審相關(guān)議題資料和管理評審相關(guān)決議的執(zhí)行。3.4TSO事務(wù)局：負(fù)責(zé)管理評審資料的收集、保存和決議追蹤確認(rèn)。4.定義：4.1評審：為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。4.2有效性：完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。3最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。本廠指董事長。3.4

4、uj題變更：發(fā)現(xiàn)體系本身有問題、顧客不滿意、產(chǎn)品質(zhì)量下滑導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更。5.5.1.5適應(yīng)變更：內(nèi)外條件變化引起質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更。4.6提

5、升變更：為了提高管理引起質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更。5.作業(yè)內(nèi)容：5.5.2.1管理評審基本要求4.1.1管理評審一般以會議的形式進(jìn)行。1.2召開管理評審會的時機1定期：管理評審一般每年進(jìn)行一次，通常在每年最后一次內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核結(jié)束后進(jìn)行，一-般安排在每年笫四季度。由管理者代表提出，TSO事務(wù)局?jǐn)M定會議議程。5.1.2.2不定期：a）公司組織、結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整b）市場需求發(fā)生重大變化c）顧客嚴(yán)重投訴或某一項目發(fā)生多個顧客投訴、或同一?顧客投訴d）公司的地理位置發(fā)生遷移e）當(dāng)公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系發(fā)生重大變化時5.1.3本公司最高管理

6、者參與管理評審會議。5.2管理評審計劃5.2.1管理者代表每年12月份制定《年度評審計劃》，規(guī)定下年度管理評審的執(zhí)行日期。5.2.2管理者代表根據(jù)《年度審核計劃》要求及實際情況制定《管理評審實施計劃表》，經(jīng)管理者代表（含）以上承認(rèn)后發(fā)到相關(guān)部門以示通知，發(fā)放時間--般在管理評審會議召開前十五個工作日。5.2.3計劃的內(nèi)容包括評審會議時間、地點、評審人員、主持人、記錄人、評審日的、評審輸入準(zhǔn)備及評審內(nèi)容等。5.2.4管理評審人員的組織5.2.4.1管理評審由管理者代表負(fù)責(zé)組織，ISO事務(wù)局做好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。5.2.4.2每次管理評

7、審的參加人員，在《管理評審實施計劃表》屮做出具體規(guī)定。5.2.4.3必要時，由最高管理者決定需要增加參與管理評審的人員。5.3管理評審輸入5.3.1相關(guān)部門收到《管理評審實施計劃表》后，依據(jù)評審目的和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的品質(zhì)記錄準(zhǔn)備好需要提交的資料（電子版和承認(rèn)版），并于管理評審實施前五個工作日提交TSO事務(wù)，TSO事務(wù)在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況的管理評審資料后提交給管理者代表確認(rèn)，并經(jīng)最高管理者承認(rèn)。5.3.2管理評審輸入資料的準(zhǔn)備管理評審會議召開前，應(yīng)由各責(zé)任部門充分組織并提報以下數(shù)據(jù)便于會議中研討。3.1

8、.2.1內(nèi)外部審核結(jié)果（包括笫一方審核、第二方審核、第三方審核、自我評定等）；5.3.2.2客戶反饋（包括顧客滿意程度和顧客不滿意程度的測量結(jié)果及顧客抱怨與客戶溝通的結(jié)果及其環(huán)境要求等）；5.3.2.3過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（過程業(yè)績的預(yù)期效果及產(chǎn)品符合顧客、法律法規(guī)、自身要求）；5.3.2.4預(yù)防和糾正措施之實施情況（包括合理化建議、對內(nèi)部審核和當(dāng)發(fā)生不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果）；5.3.2.5以往管理評審會議決議實施情況的追蹤和評價（以往管理評審的決定和措施的實施情況）；5.3.2.6可能影響質(zhì)量管理體系或環(huán)境管

9、理體系的策劃的變更（包括內(nèi)外部環(huán)境變化如新技術(shù)、新工藝，市場變化，相關(guān)法律、法規(guī)變化，自身的重大變化等可能影響質(zhì)量管理體系和/或環(huán)境管理體系的策劃的變