xxxx年度城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告

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1、xxxx年度城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告一、專項(xiàng)資金績效情況（一）專項(xiàng)資金設(shè)立情況城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金是指由市本級(jí)預(yù)算安排的用于城鄉(xiāng)建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域支出的市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金（不含農(nóng)村改廁部分），我市自2012年起設(shè)立城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金作為市本級(jí)財(cái)力年度投資的有效補(bǔ)充。該類專項(xiàng)資金歷經(jīng)市容環(huán)境整治專項(xiàng)資金、園林綠化專項(xiàng)資金、河道治理專項(xiàng)資金、道路綜合整治專項(xiàng)資金、重大活動(dòng)及環(huán)境專項(xiàng)資金等形式。2016年，為集中統(tǒng)籌、優(yōu)化管理，將分散的專項(xiàng)資金統(tǒng)一為城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金。根據(jù)市財(cái)政局xxxx年部門專項(xiàng)資金預(yù)算安排，我局專項(xiàng)資金項(xiàng)目分為續(xù)建項(xiàng)目、新建項(xiàng)目及

2、其他項(xiàng)目3大類，其中新建項(xiàng)目分為市政公用、市政道路、園林綠化和其他項(xiàng)目4小類，主要用于河道整治、排水管網(wǎng)改造、市政道路建設(shè)等城市基礎(chǔ)設(shè)施完善工作。（二）年度績效目標(biāo)完成情況xxxx年城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金用于青島市市政設(shè)施、公用設(shè)施、園林綠化設(shè)施、公共環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施等城市市政基礎(chǔ)設(shè)施的改善、提升，促進(jìn)青島市城市建設(shè)，改善人民生產(chǎn)生活條件，各項(xiàng)目績效目標(biāo)完成。10因?qū)ｍ?xiàng)資金投資建設(shè)項(xiàng)目較多，多數(shù)項(xiàng)目分年度實(shí)施，因此項(xiàng)目績效目標(biāo)不同，為方便對(duì)比，各項(xiàng)目績效目標(biāo)在專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本績效情況中逐條寫明。一、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況（一）xxxx年專項(xiàng)資

3、金預(yù)算批復(fù)情況根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)xxxx年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（青財(cái)預(yù)指〔xxxx〕1號(hào)），xxxx年城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金安排預(yù)算16143萬元，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)金額14927.28萬元，資金執(zhí)行金額14927.28萬元，執(zhí)行率100%。（二）xxxx項(xiàng)目安排情況1.安排概況：xxxx年城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目30項(xiàng)，共分三大類，分別為續(xù)建項(xiàng)目、新建項(xiàng)目、其他項(xiàng)目。續(xù)建項(xiàng)目共13項(xiàng)，主要包括河道整治、公用設(shè)施工程等；新建項(xiàng)目共17項(xiàng)（包含1項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），主要包括市政公用、市政道路、園林綠化和其他工程等；其他項(xiàng)目共10項(xiàng)，主要包括海綿城

4、市建設(shè)技術(shù)咨詢、政府購買施工圖審查服務(wù)、調(diào)整增加項(xiàng)目（共8項(xiàng)，包含3項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）等。項(xiàng)目承擔(dān)單位在專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本績效情況中逐條寫明。2.各項(xiàng)目績效情況：續(xù)建項(xiàng)目10（1）2012道路整治東海路工程后續(xù)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位為青島市市政工程管理處，下達(dá)指標(biāo)數(shù)646.70萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)646.70萬元，績效目標(biāo)為通過統(tǒng)籌整修東海路道路及其配套地下管線、沿石、無障礙設(shè)施等，提升東海路做為城市干道和重要旅游區(qū)域的服務(wù)功能和使用狀態(tài)?？冃繕?biāo)完成。（2）2012道路整治和背街小巷后續(xù)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位為青島市市政工程管理處，下達(dá)指標(biāo)數(shù)8

5、56.31萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)856.31萬元，績效目標(biāo)為統(tǒng)籌改造、更新道路及其配套地下管線、沿石、無障礙設(shè)施等，示范整治背街小巷，整修后的道路和街巷服務(wù)功能和使用狀態(tài)顯著提升。績效目標(biāo)完成。（3）2013道路整治和背街小巷后續(xù)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位為青島市市政工程管理處，下達(dá)指標(biāo)數(shù)161.20萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)161.20萬元，績效目標(biāo)為統(tǒng)籌改造、更新道路及其配套地下管線、沿石、無障礙設(shè)施等，示范整治背街小巷，整修后的道路和街巷服務(wù)功能和使用狀態(tài)顯著提升。績效目標(biāo)完成。（4）2017年度既有未移交公共排水設(shè)施清淤及工程改造項(xiàng)目后續(xù)資金。項(xiàng)目承

6、擔(dān)單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政公用處、城市建設(shè)處，項(xiàng)目代建單位為青島水務(wù)集團(tuán)有限公司，下達(dá)指標(biāo)數(shù)2013.92萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2013.92萬元，績效目標(biāo)為通過改造工程恢復(fù)排水設(shè)施正常運(yùn)行，保障全市排水暢通，保證排水設(shè)施處于正常運(yùn)行狀態(tài)，為市民創(chuàng)造舒適整潔的城市環(huán)境，保障黑臭水體治理效果。績效目標(biāo)完成。（510）2017年地鐵3號(hào)線沿線公交港灣站點(diǎn)改造項(xiàng)目后續(xù)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位為青島市市政工程管理處，下達(dá)指標(biāo)數(shù)160萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)160萬元，績效目標(biāo)為改善公交車?？坷щy、車輛排隊(duì)現(xiàn)象常發(fā)而造成的道路擁堵問題，提升道路通行能力，減

7、少常規(guī)公交與軌道交通的換乘距離，方便乘客換乘。績效目標(biāo)完成。（6）李村河、張村河下游綜合整治工程后續(xù)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局海綿城市推進(jìn)建設(shè)處，代建單位為市政發(fā)展有限公司，下達(dá)指標(biāo)數(shù)2343.15萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2343.15萬元，績效目標(biāo)為改善李村河下游入?？诙沃苓叚h(huán)境，提升城市整體形象。績效目標(biāo)完成。（7）李村河、張村河下游景觀環(huán)境工程后續(xù)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局海綿城市推進(jìn)建設(shè)處，代建單位為市政發(fā)展有限公司，下達(dá)指標(biāo)數(shù)440萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)440萬元，績效目標(biāo)為解決水體滯留造成黑臭問題，實(shí)現(xiàn)河

8、道生態(tài)修復(fù)，保障河道斷面達(dá)標(biāo)。績效目標(biāo)完成。（8）城建項(xiàng)目評(píng)估咨詢費(fèi)用。項(xiàng)目承擔(dān)單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市建設(shè)處，下達(dá)指標(biāo)數(shù)146.32萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)146.32萬元，績效目標(biāo)為對(duì)年度城建項(xiàng)目進(jìn)行前期研究、評(píng)估咨