基礎工作需要資料清單

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1、第一部分組織管理與機制需要資料清單序號要素編號資料清單及責任人責任人備注11.1制訂方針生產(chǎn)標準化建設方案、年度管理評審記錄池永2目標指標（三級）及管理方案付忠、趙暢、郎鶴、荊濤31.2.1三級設備治理計劃付忠、趙暢4年度或修前、修后定期缺陷狀態(tài)評估郝雁詠5基礎管理臺帳（設備滲漏點清單。安全標示、標牌清單。工器具清單（安全工器具、便攜式電動工器具、個人防護用品、檢修專用工器具、運行閉鎖鑰匙登記等）。應急設施清單。特種設備和特種作業(yè)人員清單（包括承包商）。檢修電源清單。環(huán)境/健康監(jiān)測點清單。外包單位人員出入登記記錄。重要區(qū)域接地、防雷等設施清單。事故、應急照明清單。）池永、郎鶴、付忠

2、、趙暢、刁書秀、任毅、荊濤6缺陷一時無法處理的制定嚴格的審批、處置流程，閉環(huán)、消除；郝雁詠、池永缺陷系統(tǒng)71.2.2部門、班組有關培訓學習記錄姚華、崔曉亮81.2.3下一年度目標指標池永管理評審91.3.1標準化建設管理者代表文件池永10定期向主要負責人提交有關報告池永111.3.2修現(xiàn)場質(zhì)量及修后工完場清等驗收程序，包括責任人員及要求（制度）郝雁詠121.3.3教育培訓計劃及記錄姚華、崔曉亮13對自評、標準化開展各主要人員，包括管理人員等關鍵人員進行了專門能力培訓姚華、崔曉亮14外包人員能力驗證（主要是指按集團“設備檢修標準化作業(yè)規(guī)范”要求而開展的有關安全/技術技能水平測評進行驗

3、證）姚華151.3.4安全文明生產(chǎn)缺陷的發(fā)現(xiàn)進行獎勵記錄姚華收集16作業(yè)指導書、工藝卡或操作卡、工作票、操作票付忠、郎鶴、戴志宏、趙暢17企業(yè)檢修作業(yè)標準、施工組織方案付忠、趙暢181.3.5企業(yè)文件更改、作廢等記錄閆志強19企業(yè)年度有效文件清單、發(fā)放登記閆志強20規(guī)程、圖紙發(fā)放登記生產(chǎn)各部門211.3.6在基建、設計階段評估、控制安全文明生產(chǎn)風險及影響，并釆取工程控制措施常松、池永22建立合格供應商名錄、評審資料，采購員培訓紀立鵬232425記錄（是否涉及了本規(guī)范要求內(nèi)容）核實企業(yè)采購文件修后驗收記錄（三級驗收機制）竣工驗收試運轉/修后品質(zhì)、功能驗證記錄相關問題的整治記錄郝雁詠、

4、付忠、郎鶴、趙暢、戴志宏按要求進行保護投退記錄黃國強、郎鶴運行部有無記錄對應異動后未及時更新圖紙、規(guī)程記錄郝雁詠261.3.7現(xiàn)場檢查并核實承包商以下事項是否按既定要求執(zhí)行：1）承包商標準化建設及考核；2）外包項目開工、完工；3）承包商車輛、人員、工器具入廠；4）承包商入廠、入工作現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn)教育及交底；5）承包簡人員安全/技術資格能力培訓、驗證；6）外包項目施工過程管控；7）安全文明生產(chǎn)考核；8）承包商安全文明設施投入、人員配備。池永、郝雁詠271.4.1責任區(qū)域（設備）記錄、相關巡查、考核記錄付忠、郎鶴、戴志宏、趙暢282930311.4.2清潔檢查記錄保潔、趙暢企業(yè)粉塵

5、、噪音、煤塵的檢測點臺帳刁書秀年度職業(yè)健康、環(huán)境控制指標全面監(jiān)測臺帳池永、刁書秀企業(yè)粉塵、噪音、煤塵的檢測報告刁書秀32331.4.3領導帶隊檢查池永安委會、月度安全生產(chǎn)分析會紀要池永341.4.4一年二次合格自評方案、報告、整改池永351.5管理評審計劃、管理評審報告、相關會議記錄及簽到池永第二部分現(xiàn)場安全標準及設施配置需要資料清單序號要素編號資料清單及責任人責任人備注12.1.1防護欄桿臨時拆除、變更審批的程序規(guī)定及執(zhí)行記錄寧華光、付忠、趙京吉22.1.2樓梯（爬梯）、通道、格柵及平臺臨時拆除、變更審批的程序規(guī)定并執(zhí)行記錄寧華光、付忠、趙京吉32.1.3腳手架搭建按要求履行相關

6、審批、許可程序、人員資質(zhì)、驗收付忠、趙京吉4重點區(qū)域、滿堂架或特殊腳手架的搭拆規(guī)定及方案、記錄付忠、趙京吉52.1.5防誤閉鎖記錄、區(qū)域閉鎖清單、隔離鑰匙保管、使用登記李連玉、任毅、趙樂.吉62.3.1特種作業(yè)人員資格證、臺帳電力行業(yè)特殊作業(yè)人員資格：1）計量檢測；2）高壓試驗；3）入網(wǎng)電工作業(yè)；4）企業(yè)主要負責人/安全管理人員安全資格證。崔曉亮、寧華光72.3.2起重機械及吊具檢驗合格證、各種記錄起重機械檢杳制度、記錄、維修記錄付忠8企業(yè)除《安規(guī)》要求外，還應對一些重要起吊作業(yè)：1）比如吊轉子、汽缸、重要輔機大件等制定特殊的要求，包括編制專項起吊方案；2）檢修中需要增設臨時起重設

7、備時，包括電動葫蘆、卷揚機設備、滑車等固定、鋼梁上焊接、安裝，制定專門審批許可、驗收、恢復等程序以及編制方案要求等。付忠、趙京吉92.3.3鍋爐及壓力容器、管道登記臺帳，檢查和測試記錄周建峰、趙京吉沒有找生產(chǎn)部102.3.4庫房的氣瓶領用臺帳付忠、趙京吉、章萬泉、郎鶴負責轄外單位管委112.3.5焊機管理臺賬、定檢、維護記錄付忠、趙京吉122.3.6廠內(nèi)機動車駕駛人持證張立偉13廠內(nèi)機動車管理臺帳及檢驗報告、一車一檔方式建立廠內(nèi)機動安全技術檔案張立偉、閆志強?■142