質(zhì)量手冊--內(nèi)部審核檢查記錄表

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1、涉及耍素（要素條款號(hào)）審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果審核記錄符合基本符合不符合1.組織機(jī)構(gòu)（4.1組織）1.1實(shí)驗(yàn)室是否具有法律地位的證明文件。查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，試驗(yàn)室是否為獨(dú)立的職能部門，隸屬于母體檢測機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)受母體指導(dǎo)和項(xiàng)目總工領(lǐng)導(dǎo)。71.2實(shí)驗(yàn)室的組織和運(yùn)作是否按實(shí)驗(yàn)室的管理體系要求進(jìn)行？查固定設(shè)施內(nèi)（本部室內(nèi)）的運(yùn)作；查離開其固定設(shè)沌（離開本部的現(xiàn)場）；查相關(guān)臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施（在時(shí)間或空間上臨時(shí)）；71.3試驗(yàn)室是否有超越授權(quán)范圍或母體資質(zhì)檢測的情況查試驗(yàn)室記錄、報(bào)告和試驗(yàn)臺(tái)帳，是否有超越母體授權(quán)范圍或母體資質(zhì)范圍從事試驗(yàn)檢測的情

2、況。71.4有管理和技術(shù)人員,具有所需的權(quán)力和資源，以履行其職責(zé)、識(shí)別偏離質(zhì)量體系或偏離檢測工作程序情況，并能采収措施預(yù)防或盡可能減少這類偏離。查實(shí)驗(yàn)室人員一覽表屮管理與技術(shù)人員配備是否在數(shù)最和資格方面滿足工作量、類型、范圍需要；各崗位職責(zé)規(guī)定明確否，資源配備是否充足。71.5有措丿施保證人員免受任何可能對工作質(zhì)冕冇不良影響的、來白內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。查員工行為規(guī)范，詢問是否有來白項(xiàng)bl部領(lǐng)導(dǎo)的不正當(dāng)行政干預(yù)，是否受商業(yè)和財(cái)務(wù)等不良影響。71.6實(shí)驗(yàn)室的組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，及質(zhì)量管理、

3、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系？（可用組織機(jī)構(gòu)圖表明）查試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖，為外界關(guān)系是否描述正確；法人授權(quán)是否描述為母體關(guān)系。7涉及耍素（要素條款號(hào)）審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果審核記錄符合基本符合不符合1.7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各項(xiàng)檢測和/或校準(zhǔn)方法、程序、冃的和結(jié)果評價(jià)的人員對檢測和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。查試驗(yàn)室監(jiān)怦計(jì)劃與監(jiān)怦記錄；查試驗(yàn)室監(jiān)督員的資格。72.質(zhì)量體系的有效運(yùn)行（4.2管理體系、4.7、4.8）2.1質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)宣貫查體系文件的學(xué)習(xí)宣貫記錄，查各崗位人員對與Z相關(guān)的體系文件的理解程度（可采用提問、筆試等方式測試

4、）72.2質(zhì)量手冊查試驗(yàn)室是否執(zhí)行母體試驗(yàn)室質(zhì)量手冊的有效版本；。72.3程序文件查試驗(yàn)室是否執(zhí)行母體試驗(yàn)室程序文件的有效版本。72.4作業(yè)指導(dǎo)書查試驗(yàn)室是否制定有詳細(xì)的試驗(yàn)檢測作業(yè)指導(dǎo)書或執(zhí)行母體試驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書。72.5崗位職責(zé)和管理制度查試驗(yàn)室是否制定有各種崗位職責(zé)和管理制度，是否上墻，并能遵照執(zhí)行。72.6集團(tuán)公司項(xiàng)目工程試驗(yàn)管理辦法執(zhí)行情況杳試驗(yàn)室是否能有效執(zhí)行集團(tuán)公F1工程試驗(yàn)管理辦法。寸3.文件控制（4.3）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。查試驗(yàn)檢測

5、文件是否分類進(jìn)行管理歸檔，有臺(tái)賬目錄，易查找；文件控制是否處于冇效控制狀態(tài)；是否加蓋“受控標(biāo)識(shí)章”，控制編號(hào)與發(fā)放編號(hào)是否唯一；各崗位及作業(yè)現(xiàn)71.2011.10.19接收NP2-JL2-SG-640文件沒冇簽收人簽字。內(nèi)審員:內(nèi)審組長:審核LI期：2012年7月8口涉及要素(要素條款號(hào))審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果審核記錄符合基本符介不符合場是否冇無效和作廢文件；查試驗(yàn)室檢測臺(tái)賬，檢測報(bào)告的發(fā)放是否進(jìn)行了登記。4.檢測和/或校準(zhǔn)分包(4.4)如果實(shí)驗(yàn)室將檢測和/或校準(zhǔn)工作的部分分包，接受分包的實(shí)驗(yàn)室定要符合評審準(zhǔn)則的要求；查看試驗(yàn)室

6、是否冇分包，如冇是否保存對分包實(shí)驗(yàn)室的評審記錄、合格分包方名錄等對分包實(shí)驗(yàn)室的評審記錄。75.服務(wù)和供應(yīng)品的采購(4.5)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。查試驗(yàn)室服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收記錄是否按程序文件規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行了驗(yàn)收；查采購申請/計(jì)劃表和服務(wù)合同、采購合同相符，填寫內(nèi)容是否齊全、正確，選用的供應(yīng)商是否均在合格供應(yīng)商名冊范圍Z內(nèi)。查是否按程序文件屮規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行了合格性評價(jià)；6.合同評審(4.6)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，

7、明確客戶的要求。查合同評審記錄屮是否對滿足客戶耍求的能力和資源方面進(jìn)行了評審，評審是否充分；是否能完成客戶委托的任務(wù)；查“委托單”或“委托合同”是否選擇適當(dāng)?shù)哪軡M足客戶要求的檢測方法(委托單中應(yīng)冇檢測依據(jù)一欄)。“委托單”“委托合同”是否有雙方的簽字和簽字日期。7內(nèi)審員:內(nèi)市組長:市核FI期：2012年7月8R審核檢查記錄表受審核試驗(yàn)室：中鐵十二局集團(tuán)有限公司計(jì)量測試中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地試驗(yàn)室編號(hào)：201I-NS-14笫4頁共14頁涉及耍素(要素條款號(hào))審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果審核記錄基本符合不符合7.申訴和投

8、訴(4.7)7.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相關(guān)方對英檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)論提岀的異議。查木試驗(yàn)室是否向客戶發(fā)放了客戶滿意度調(diào)查表主動(dòng)征求客戶的反饋意見，是否使用和分析這些意見，改進(jìn)管理體系、檢測活動(dòng)及対客戶的服務(wù)。7.2應(yīng)保存所冇申訴