盤點(diǎn)工作管理規(guī)定

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1、盤點(diǎn)工作管理規(guī)定（試用版）1、盤點(diǎn)原則：根據(jù)公司實(shí)際情況，自營商品盤點(diǎn)采用“即時(shí)盤點(diǎn)原則”和“閉店盤點(diǎn)原則”。2、盤點(diǎn)方法：公司采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對(duì)公司所有自營商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)時(shí)間：每月末最后一天為公司盤點(diǎn)日，如遇星期五、六、日或法定節(jié)假日，可提前或順延盤點(diǎn)吋間，具體以公司通知日期為準(zhǔn)。4、盤點(diǎn)工作分工：（1）各自營商品部門實(shí)物負(fù)責(zé)人和庫管員負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的自營商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果登記在“盤點(diǎn)表”上。（2）各自營商品部門經(jīng)理、副經(jīng)理須參加監(jiān)盤工作。（3）財(cái)務(wù)監(jiān)控部稽核員對(duì)自營商品盤點(diǎn)實(shí)施監(jiān)盤，并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤。5、

2、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：（1）各自營商品實(shí)物負(fù)責(zé)人與微機(jī)核對(duì)帳本，保證帳帳相符。（2）各自營商品實(shí)物負(fù)責(zé)人將商品歸位整理，便于盤點(diǎn)。（3）各自營商品部門經(jīng)理、副經(jīng)理及稽核員督促解決掛帳商品（負(fù)庫存），保證帳實(shí)相符。（4）各自營商品部門經(jīng)理、副經(jīng)理及稽核員督促解決白條商品，保證帳實(shí)相符。（5）家電部的經(jīng)理、副經(jīng)理及稽核員督促解決售后拉修商品、賒銷欠款商品，保證帳實(shí)相符。（6）各自營商品部門經(jīng)理、副經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況提前安排兩班營業(yè)員一起到場盤點(diǎn)。原則上兩班實(shí)物負(fù)責(zé)人必須到場參加盤點(diǎn)。5、盤點(diǎn)工作流程（百貨業(yè)態(tài)）：（1）實(shí)物負(fù)責(zé)人在盤點(diǎn)日營業(yè)中可對(duì)

3、庫存自營商品先行清點(diǎn)，在不影響銷售工作的前提下，可對(duì)門存商品分類進(jìn)行清點(diǎn)；外庫存放商品由庫管員在盤點(diǎn)日進(jìn)行清點(diǎn)工作。（2）實(shí)物負(fù)責(zé)人、庫管員在盤點(diǎn)日完成全部自營商品的清點(diǎn)。（3）稽核員每月對(duì)公司的口營商品實(shí)施監(jiān)盤，并在盤點(diǎn)日完成對(duì)自營商品的抽盤工作。（4）盤點(diǎn)口營業(yè)結(jié)朿后，信息資訊部對(duì)當(dāng)日賬務(wù)進(jìn)行日末處理，隨后生成自營商品盤點(diǎn)表。（4）盤點(diǎn)次日開業(yè)前，稽核員打印商品盤點(diǎn)表并下發(fā)至實(shí)物負(fù)責(zé)人，外庫庫管員在此時(shí)間到對(duì)應(yīng)實(shí)物負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取盤點(diǎn)表。（5）實(shí)物負(fù)責(zé)人和庫管員將盤點(diǎn)日商品清點(diǎn)結(jié)果填寫在盤點(diǎn)表上，并于盤點(diǎn)次日上午10:00前交稽核員。要

4、求：填寫盤點(diǎn)結(jié)果必須真實(shí)、準(zhǔn)確；實(shí)物負(fù)責(zé)人、庫管員和部門經(jīng)理應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字。（6）稽核員在盤點(diǎn)次日上午下班前完成盤點(diǎn)表的審核錄入工作,同時(shí)將生成的《盤點(diǎn)數(shù)量差錯(cuò)表》打印下發(fā)到專柜部或倉庫。(7)專柜部或倉庫收到機(jī)制的《盤點(diǎn)數(shù)量差錯(cuò)表》后，立即反饋是否復(fù)盤的意見，如需復(fù)盤，一口內(nèi)將復(fù)盤數(shù)據(jù)填寫在機(jī)制的《盤點(diǎn)數(shù)量差錯(cuò)表》上，由實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)稽核員錄入。(8)稽核員依據(jù)機(jī)制的《盤點(diǎn)數(shù)量差錯(cuò)表》編輯盤點(diǎn)表，審核無誤后經(jīng)專柜部或倉庫再次確認(rèn)后，生成《盤點(diǎn)損溢明細(xì)聖O(9)如盤點(diǎn)沒有產(chǎn)生損溢，稽核員和實(shí)物負(fù)責(zé)人各保留一聯(lián)《盤點(diǎn)表》即可；如盤

5、點(diǎn)產(chǎn)生損溢，稽核員需打印一聯(lián)機(jī)制《盤點(diǎn)損溢明細(xì)單》附一聯(lián)機(jī)制《盤點(diǎn)表》及一聯(lián)《盤點(diǎn)數(shù)量差錯(cuò)表》，由實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)賣場主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在次月3口前報(bào)財(cái)務(wù)核算部會(huì)計(jì)賬。(10)稽核員根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果在次月5日前出具監(jiān)盤分析報(bào)告。(11)稽核監(jiān)控主管根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果在次月8日前出具盤點(diǎn)分析報(bào)口O