體系自評(píng)檢查表

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1、一、文件、記錄控制321N/A1、作業(yè)文件是否發(fā)至使用場所或崗位？執(zhí)行人員是否淸晰掌握？32、作業(yè)文件是否得到及時(shí)更新？文件更改前是否得到批準(zhǔn)？是否確保所有相關(guān)文件更改到位？33、不同類型、狀態(tài)（如修改、外來文件）的文件是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保持清晰？34、是否建立文件檔案？文件更改、發(fā)放、接收、歸檔、整理、保管、使用等是否受控？35、對(duì)作廢文件是否按要求進(jìn)行處理？36、各種記錄（如生產(chǎn)、檢驗(yàn)等記錄）的填寫是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？37、對(duì)各種記錄是否進(jìn)行收集、整理、標(biāo)識(shí)的管理？存放環(huán)境、位置等是否適宜？3二、

2、人力資源1、新入職、換崗/調(diào)崗等人員上崗前是否經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格？32、對(duì)崗位基本培訓(xùn)要求是否確定？是否對(duì)員工進(jìn)行繼續(xù)/在職培訓(xùn)或采用適宜的考核方式確保其滿足崗位的要求？33、是否制定年度培訓(xùn)計(jì)劃？計(jì)劃是否能滿足要求？34、對(duì)所開展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法（考核、測(cè)驗(yàn)、面試、問卷）是否有效、適宜？35、是否建立并保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？3三、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境1、轄內(nèi)的設(shè)施、過程設(shè)備是否得到維護(hù)、管理，是否建立并保持記錄？32、閑置、故障設(shè)施/設(shè)備是否按相關(guān)要求進(jìn)行管理？33、轄內(nèi)

3、作業(yè)環(huán)境是否按清潔環(huán)境要求（如光亮、溫濕度、噪聲等）進(jìn)行控制？34、作業(yè)人員是否按要求佩戴勞保用品？35、工作場所的物品在作、息時(shí)段是否做到整潔有序？是否按要求規(guī)范擺放？36、是否按要求完成安全檢查工作？3四、過程控制1、是否按耍求編制工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)？32、工藝卡、首板、作業(yè)指導(dǎo)書等是否按要求在流程中出示？33、作業(yè)人員是否按相應(yīng)的工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等要求進(jìn)行操作？34、是否按要求實(shí)施過程記錄？35、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品時(shí)是否按要求實(shí)施過程控制、監(jiān)視？36、是否按要求進(jìn)行過程監(jiān)視，建立并保

4、持相應(yīng)的記錄？37、現(xiàn)場物品是否分區(qū)管理？38、所產(chǎn)生的標(biāo)識(shí)使用、填寫是否規(guī)范、齊全？39、標(biāo)識(shí)卡與實(shí)物是否一致？對(duì)周轉(zhuǎn)箱上的無效標(biāo)識(shí)是否及時(shí)作出處理？310、對(duì)倉存物品是否做到先進(jìn)先出？311、是否按要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)？312、所用周轉(zhuǎn)箱、包裝物料是否清潔？使用是否符合要求？3五、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯控制1、対現(xiàn)場區(qū)域是否分區(qū)、標(biāo)識(shí)化管理？32、對(duì)不同階段/性質(zhì)/狀態(tài)的物料/產(chǎn)品/設(shè)備/儀器是否按要求做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)？33、對(duì)過程屮遺漏/模糊標(biāo)識(shí)的物料/產(chǎn)品/設(shè)備/儀器是否按相應(yīng)要求處理？3六、不合格品控制1、對(duì)過程

5、中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否按要求進(jìn)行分類、隔離、標(biāo)識(shí)？32、對(duì)不合格品是否按相關(guān)的流程要求進(jìn)行退料、反饋相關(guān)部門進(jìn)行處理？33、不合格品經(jīng)返修/返工后是否按要求報(bào)檢？返修/返工/檢驗(yàn)記錄是否保存？34、是否按要求對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，記錄是否得到保存？3七.數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制1、SV/CX840《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》中要求的數(shù)據(jù)是否按時(shí)得到收集、統(tǒng)計(jì)及分析？32、對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成的情況，是否作相應(yīng)的分析，并保留記錄？3Ax糾正及預(yù)防措施控制1、對(duì)相應(yīng)的不合格是否按要求采取糾正/預(yù)防措施？是否保留相關(guān)記錄？32、糾

6、正/預(yù)防措施是否得到驗(yàn)證，以確保其有效？是否保留相關(guān)記錄？3總得分說明：1、本表的自評(píng)依據(jù)是公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件。2、各部門自評(píng)內(nèi)容涉及說明：1）行政部、銷售部、采購部、人力資源部、物控部、開發(fā)部、研發(fā)部、技術(shù)部：第一、二、七、八、九大項(xiàng)2）設(shè)備部、質(zhì)量部、倉庫、各生產(chǎn)部門：所有項(xiàng)目3）若1）、2戊IJ分中，仍有個(gè)別項(xiàng)目切實(shí)不適用（N/A）的，可注明。3、由每月對(duì)本部門進(jìn)行自評(píng)，標(biāo)準(zhǔn)分值（標(biāo)值）為適用項(xiàng)目滿分的累計(jì)，對(duì)自評(píng)總得分（T）分級(jí)為:A級(jí)（優(yōu)）：TX8（）%

7、X60%